篇一：不合格产品控制措施不合格产品退换货措施
不合格产品和退货产品管理制度
第一篇：不合格产品和退货产品管理制度
不合格产品和退货产品管理制度
依据：《医疗器械监督管理条例》
目的：加强不合格产品和退货产品的管理，避免购进、销售不合格产品。
试用范围：不合格产品、退货产品的管理
内容：
1、验收过程中发现的不合格产品，验收员不得验收入库，应将不合格产品存放于待处理区内，并填写《不合格产品处理记录》，说明不合格的具体情况,报质管员。
2、在储存或销售过程中发生质量问题的不合格产品或退货产品，应立即停止销售，由质管员根据具体情况进行确认并签具意见后报药店经理审批。经确认后的不合格产品应及时移入不合格产品区，不得继续销售，若为假劣产品应及时报告当地药监部门并做好销售后质量跟踪和追回工作。
3、不合格产品的销毁：
经确认的不合格产品应填写《不合格品处理记录》，报药店经理审批后按有关程序进行处理。
4、凡药监部门来文或药监部门抽查发现的不合格产品按药监部门要求处理。
第二篇：医疗器械不合格产品和退货产品的管理制度
医疗器械不合格产品和退货产品的管理制度
篇一：不合格产品和退货产品管理制度
不合格产品和退货产品管理制度
依据：《医疗器械监督管理条例》
目的：加强不合格产品和退货产品的管理，避免购进、销售不合格产品。试用范围：不合格产品、退货产品的管理
内容：
1、验收过程中发现的不合格产品，验收员不得验收入库，应将不合格产品存放于待处理区内，并填写《不合格产品处理记录》，说明不合格的具体情况,报质管员。
2、在储存或销售过程中发生质量问题的不合格产品或退货产品，应立即停止销售，由质管员根据具体情况进行确认并签具意见后报药店经理审批。经确认后的不合格产品应及时移入不合格产品区，不得继续销售，若为假劣产品应及时报告当地药监部门并做好销售后质量跟踪和追回工作。
3、不合格产品的销毁：
经确认的不合格产品应填写《不合格品处理记录》，报药店经理审批后按有关程序进行处理。
4、凡药监部门来文或药监部门抽查发现的不合格产品按药监部门要求处理。
篇二：
15、医疗器械产品退货管理制度
医疗器械产品退货管理制度
一、目的：为加强医疗器械产品退货的管理，对医疗器械产品退货的有效控制。
二、范围：适用于本公司购进退出和销后退回医疗器械产品的管理。
三、职责：质管部、采购、仓储部、财务部、销售部对本制度的实施负责。
四、内容：
1.定义：
1.1医疗器械退货产品系指销后退回和购进退出的产品。
1.2销后退回的医疗器械产品是指上级食品产品监督管理部门发文通知回收的产品和客户要求退货的产品。
1.3购进退出的产品是指非质量原因的在库产品退货和拒收产品退货。
2.销后退回产品的管理：2.1销后退回的产品必须是本公司所售出的产品，并与原销售出库产品批号相符。
2.2销后退回的产品，由仓储部收货后，存放于有黄色标志的退货区，专人负责保管，并做好记录。
2.3产品质量验收人员应对销后退回的产品按购进产品质量验收的要求进行逐批验收，并做好验收记录，记录保存至超过产品有效期一年，但不得少于三年。
2.4销后退回的产品经验收合格的，由保管人员移入合格品区；不合格的，经质管部确认后移入不合格品区，并做好记录。
2.5销后退回的产品验收时质量状况判断不明的，应通知质管部进行复查，必要时，送法定产品检验机构进行检验。
2.6已办理销后退回手续的不合格产品，按《不合格医疗器械产品管理制度》处理。
3.购进退出产品的管理：
3.1非质量问题的购进拒收产品（超合同、无合同或不符合公司有关规定的），分别按以下程序办理：
3.1.1不符合公司有关规定的，由质管部通知采购员办理退货手续。3.1.2属超合同、无合同的，由采购员与产品供货方联系后，办理相关手续。
3.2非质量问题的在库产品购进退出（批号调剂、产品滞销等），由购进部与产品供货方联系协商后，办理退货手续。
4.相关记录、凭证齐全，妥善保存至超过产品有效期后一年，但不得少于3年。
五、相关记录
医疗器械不合格产品退货记录
编
号LDMD-FM-16医疗器械不合格产品退货记录
篇三：不合格产品及退货产品管理制度
不合格产品及退货产品管理制度
1、验收过程中，发现不合格产品，应作拒收处理。
2、质量管理人员在检查产品质量发现或上级明文规定的不合格产
品，应立即通知停止销售，及时报告所在地药品监督管理部门。
3、不合格产品应存放在不合格区内，并有明显标志。
4、不合格产品的确认、报告、报损、销毁处理要履行审批手续。
5、退货产品应及时处理，并做好记录。
6、未接到退货通知单，验收员和仓管员不得擅自接收退货产品。
7、所有退回的产品，存放于退货区，挂黄牌标识。
8、所有退回的一二三类及一次性使用无菌医疗器械，均应按购进
产品的验收标准重新进行验收，作出明确的验收结论并记录。验收合格后方可入合格品区，判定为不合格的产品，应报质检部进行确认后，将产品移入不合格库存放，明显标志，并按不合格产品确认处理程序处理。
9、质量无问题或因其他原因需退回给供货方的产品，应经质检部审核后凭进货退出通知单，通知配送中心及时处理。
10、产品退回、退出均应建立退货台账，认真记录。虎门北栅医院2008.1.1第三篇：不合格产品管理制度
不合格产品管理制度
对不合格产品坚持“三不方针”，即不计产量、不计产值、不准出厂。我公司所有产品均须经化验室检验合格后方可包装入库，销售出厂。库房管理人员、销售人员分别对入库、出厂产品进行检验（包括产品质量报告、外观质量、包装质量），对不合格产品禁止入库、出厂。如造成不合格产品销售出厂，给予责任者罚款50~200元，造成严重后果的赔偿损失的10%~50%或罚款50~500元。
对于不合格的产品须入库保存待处理，经有关领导批准入库后，要进行单独放置保存，并有明显标识。对违反此规定的给予责任者10~100元罚款。如因管理不严，造成不合格产品混入其它合格产品中，给予责任者20~200元罚款；造成重大损失或不合格产品销售出厂的给予责任者50~500元罚款，并按质量事故处理。
销售科对销售出厂的产品要严格按质量要求查验，确保售出产品质量，对销售出厂的不合格产品造成客户索赔或扣款的，销售科承担损失的10~50%或罚款50~500元。对个别产品不合格产品需要出厂的，责任人需填写不合格产品出厂报告单，并经有关领导签字同意方可出厂，并承担此批不合格产品出厂的一切后果。
对于厂内质检人员或其他管理人员查出的不合格产品，对责任单位罚款50~500元，造成重大损失的责任单位承担10~50%的损失赔偿，并填写质量事故报告单。
本规定自2012年5月1日起执行
河北冀衡集团有限公司
河北冀衡赛瑞化工有限公司
2012年5月1日
生产办
第四篇：食品企业不合格产品管理制度.食品企业不合格产品管理制度1目的对工作的不合格和不合格品进行识别和控制,以防止不合格品的非预期使用或安装,避免工
作上的疏忽造成重大的损失。
2适用范围
本程序适用于本厂原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制3职责
3.1本程序由质管科归口管理3.2评审职责
本厂授权检验人员负责本厂内不合格品的评审
现场不合格品的评审由本厂委派的人员负责3.3处置职责
检验人员作出不合格品的处置决定。若不能处置,则上报质管科处置
生产人员根据处置决定及时进行处理4工作程序
原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审,确定不合格品的范围和性质;决定
并实施不合格品处置方案,并割据不合格品的严重程度和范围,通知生产技术科,质管科有
关负责人
4.1评审、记录
4.1.1原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补
充要求作出评审,做好记录,不合格原料不予收购。
4.1.2产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审,做好质量记录,并通知质管科。
4.1.3现场不合格由本厂委派专业人员前往用户现场,对标有本厂标识的成品进行调查、评审、记录,并写出书面报告交供销科。
4.2标识、隔离
4.2.1原料收购检验时发现的不合格品,一律拒收。储存过程中发现的不合格品,由仓库
保管员作出如下标识:不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。
4.2.2生产过程中产生的不合格品,由该岗位人员根据技术规程规定
作出相应标识,有条
件时,应与合格品隔离。
4.2.3不符合规定检验标准的产品,不允许包装入库4.3处置
4.3.1检验人员对不合格品评审有作出处置决定,由相关人员进行处置。若有争议,则由
质管部负责人仲裁。
4.3.2收购原料时发现不合格,由供应方自行处置。
4.3.3生产过程中,结于标准允许返工的不合格品,生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺,予以返工,并经检验员重新验证合格后方可放行。
4.3.4对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放,并做好标识。4.3.5原料
/成品储存过程中发生的不合格品,由仓管人员进行处置。
4.3.6现场不合格由本厂委派的人员和客户协商处理办法,做好记录,并写成书面报告交
供销科。
4.4工作不合格
对于制度制定不合理、执行情况不好或有差错等工作不合格,对此类不合格应及时采取
纠正措施。5其它
5.1各级产品质量监督抽查中,发现的不合格品,执行上述程序。
5.2若客户要求使用不合格成品时,必须经供需双方商定,并形成书面接受文件,需要时
右供销科向客户说明情况,各相关职能部门做好标识和记录。相关记录
《不合格品处理记录》
第五篇：食品企业不合格产品管理制度
不合格产品管理制度
目的对工作的不合格和不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的非预期使用，避免工作上的疏忽造成重大的损失。2适用范围
本程序适用于本厂原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制。3职责
3.1本程序由质检部归口管理。3.2评审职责
本厂授权检验人员负责本厂内不合格品的评审，现场不合格品的评审由本厂委派的人员负责。3.3处置职责
检验人员作出不合格品的处置决定，若不能处置，则上报质检部处置。生产人员根据处置决定及时进行处理。4工作程序
原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质；决定并实施不合格品处置方案，并根据不合格品的严重程度和范围，通知生产部、质检部有关负责人。4.1评审、记录
4.1.1原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予收购。
4.1.2产品生产过程中不合格品判定由生产部技术人员根据标准作出评审，做好质量记录，并通知质检部。
4.1.3现场不合格由本厂委派专业人员前往用户现场，对标有本厂标识的成品进行调查、评审、记录，并写出书面报告交销售部。4.2标识、隔离
4.2.1原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出如下标识：不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。
4.2.2生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识，有条件时，应与合格品隔离。4.2.3不符合规定检验标准的产品，不允许包装入库。4.3处置
4.3.1检验人员对不合格品评审有作出处置决定，由相关人员进行处置。若有争议，则由质检部负责人仲裁。
4.3.2收购原料时发现不合格，由供应方自行处置。
4.3.3生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。
4.3.4对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。
4.3.5原料、成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处
置。4.3.6现场不合格由本厂委派的人员和客户协商处理办法，做好记录，并写成书面报告交销售部。4.4工作不合格
对于制度制定不合理、执行情况不好或有差错等工作不合格，对此类不合格应及时采取纠正措施。5其它
5.1各级产品质量监督抽查中，发现的不合格品，执行上述程序。5.2若客户要求使用不合格成品时，必须经供需双方商定，并形成书面接受文件，需要时由销售部向客户说明情况，各相关职能部门做好标识和记录。
篇二：不合格产品控制措施不合格产品退换货措施
2023年公司退货管理制度_公司退货管理制度条例
公司退货管理制度篇1一、总则
为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规范化，并做到有章可循，特制定本规定。
二、适用范围
1、用户使用我公司产品发生质量问题或用户收货后，经检验认为不符合国家标准的产品。
2、由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。
3、由于工作失误造成发错货或送错货，但未超过退换期的产品。
4、因销售策略原因或其他确需退货的"产品。
三、职责
销售部负责提出退货申请并实施，质检部负责对退货产品的监督检查，财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查，仓储部门负责退货产品的管理，行政部负责对本制度有效执行的监督与考核。
四、退货操作流程
1、因产品质量(包括外包装破损)原因造成的退货，由销售部客服人员通知客户填写“产品退货申请表”，在此表中表明退货人订单号、联系信息、产品名
称、规格型号、数量、退货原因后，销售部主管审核批准，并根据具体情况出具处理意见。
2、因销售策略或发错货等原因，但未超过15天期限的产品退货，报销售部主管审核批准。
3、在未接到部门领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任人员进行严厉处罚。
4、依照部门主管的处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，由质检部人员及仓库保管员共同进行清点，仓储部应根据清点情况认真填写“产品退货清点表”，并建立产品退货台账备查。
5、销售部应对退货人的准确性及返回原因负责，仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责，质检部对所接受产品的外观质量状况负责。仓储部负责核对退货产品与“产品退货申请表”所列与退货产品是否一致，准确无误后，准许放置退货产品区。
五、退货产品的处置
1、非质量原因造成的退货产品，如外观无明显变化，质检部应于2个工作日对退货产品作出检查结论，若同意继续销售，仓储部们应放置于产品合格区。
2、因质量问题造成的退货产品，质检部应于3个工作日，对退货产品作出检查结论，并及时对同批次产品进行翻箱，翻箱产品经检验合格后，准予入库放置于合格区继续销售。
六、检查与考核
1、销售部是本规定实施过程中的第一责任部门，应根据本规定制定详细的产品退货流程和考核细则，并报行政部备案。
2、仓储部要不定期的对仓库进行检查，如发现仓库退货产品区存放未有处理意见的退货产品，由此造成的经济损失由质检部承担。
3、公司行政部门不定期对仓库进行综合性检查，发现仓库退货产品区达不到规范要求或管理混乱，在实施考核时可加大扣罚力度。
4、为强化管理者的责任，在经济处罚时，按部门主要负责人承担60%，直接责任人承担40%的原则实施。
公司退货管理制度篇2第一条
为加强公司对商品退货的管理工作，规范商品退货程序，减少不必要退货行为的发生，维护公司与供应商之间的良好关系，提高公司商品的市场竞争能力，促进公司管理水平的提高，制定本办法。
第二条
商品退货，是指公司采购、验收部门按订单、合同或者协议收到商品后，由于某种原因，将商品退回供应商。商品退货包括基于质量问题的退货和基于非质量问题的退货。
第三条
公司采购、验收部门应充分、适当地履行商品的审查、验收责任，加强商品采购的质量管理，保障入库商品的安全完整，切实维护公司的合法利益。
所谓充分，是指公司采购、验收部门在履行商品的审查、验收责任时，应选择足够的商品种类和单品数量进行检验，检验结果应足以对全部商品的合格率提出一定程度的保证。这是对检验数量的要求，主要与采购、验收人员确定的样本量有关。
必要时，公司采购、验收部门应对全部商品进行逐一审查、检验。
所谓适当，是指公司的采购、验收部门在履行商品的审查、验收责任时，应以公司内部确定的质量标准或者国家相关的技术规范为依据，采取有效、可靠的程序和措施，保证能准确、适当地得出检验结果。这主要是对检验质量的衡量。
第四条
公司采购配送部门会同市场部应与供应商进行不时的洽谈，统一确定商品的可退品种范围、可退时间等，并在公司信息系统中设置、维护可否退货标志。
第四条
不违反国家相关法律法规，不会损害公司利益和社会公共利益并且可以采取要求供应商提供折扣等补救措施的，原则上此类商品不应退货。
第五条
以下商品，未办理验收入库手续或者办理验收入库手续后三天内发现的，可以申请办理退货：
破损、短缺、质次、变质、滞期、计量不足、标识不全、假冒伪劣、“三无”
或存在重大安全隐患的商品;
临近有效期(有效期不足三分之一)或超过有效期的商品;
不符合国家有关法律规定、订货单、采购合同或者协议的商品;
供应商在运输过程中因保护不善造成商品受损;
其他可以申请办理退货的情形。
第六条
基于第四条所列原因，申请人申请办理商品退货的，应经过适当确认和审批，并通报公司相关部门。
公司采购配送部门应会同公司财务部、请购部门依授权共同确认和审批，特殊情况或者退货金额超过一定限额的，应报公司总经理审批。
第七条
商品退货必须由申请人填写《商品退货单》和《商品退货申请、验证、审批表》，说明拟退商品名称、规格型号、数量、金额、批号、订货单编号、原因、供应商、生产厂家等，并将该单(表)连同检验报告等其他资料交公司采购配送部确认。
申请人填写的《商品退货单》或者《商品退货申请、验证、审批表》应连续编号并经申请人部门主管签字确认。申请人部门主管应结合信息管理系统确认拟退商品是否在可退范围、可退条件、可退时间内。
同时，申请人应将拟退货商品合理分卸分放、贴上“不合格”标签，并妥善保管。
第八条
采购配送部应根据公司内部确定的质量标准或者国家相关的技术规范并结合订货单、采购合同或者协议以及检验报告等认真对《商品退货单》或者《商品退货申请、验证、审批表》进行确认。
公司财务部门应对商品退货金额进行审核，确认是否大于相应供应商的应付账款。
第九条
公司采购配送部门会同公司财务部、请购部门依授权实施共同审批时，应当实施现场检查，并进行记录、必要时应当予以拍照或录音、录像。有关单位和个人应当予以配合，并在检验、鉴定记录上签字确认，如有意见分歧，应当备注。
第十条
公司内部审批部门就处理方案或意见达成一致的，应通知商品采购员编写退货通知单，详细列明退货商品名称、规格型号、数量、金额、费用、批号、订货单编号、原因等，并授权运输方将货物退回，同时，将退货通知单副本交运输方转交供应商。
退货商品属于已入库商品的，公司仓管部门应及时清点、统计、封存、贴上“退货”标签，进行出库登记，并录入公司库存管理信息系统。
退货商品属于门店内的，门店主管应及时调减POS的相应库存量，请求总仓或者采购配送部门配送补充。
公司内部审批部门之间不能就处理方案或意见达成一致的，应向公司总经理汇报，由总经理审批。
供应商对退货有异议的，应由采购配送部会同财务部门、请购部门依照合同(或相关协议)与供应商协调，商讨解决办法并将处理意见报公司总经理审批。
第十一条
公司采购配送部门负责催收供应商的退货确认书。公司财务部门收到供应商的退货确认书后，应根据确认书调整应付账款或办理退货货款的回收手续。公司财务部门对退货商品的处置费用进行审核及会计核算。
第十二条
公司采购配送部门应及时要求供应商重新提供商品或寻找其他供应商补充，以减少退货给公司正常经营带来的影响。
篇三：不合格产品控制措施不合格产品退换货措施
产品发生不合格处理方法
在生产过程中，难免会出现产品不合格的情况。这时候，我们需要采取一些措施来处理这些不合格产品，以保证产品质量和客户满意度。下面，我们将介绍一些常见的产品不合格处理方法。
1.重新加工
如果产品不合格是由于某些工艺环节出现问题，我们可以重新加工这些产品。重新加工的过程中，需要对原材料、工艺流程、设备等进行全面检查，找出问题所在，并进行相应的调整和改进。重新加工后的产品需要再次进行严格的检验，确保其符合质量标准。
2.退货或换货
如果产品不合格是由于生产过程中出现了质量问题，我们可以考虑退货或换货。在退货或换货之前，需要对产品进行全面的检查和测试，找出问题所在，并与客户进行沟通和协商。如果客户同意退货或换货，我们需要及时处理，并对原因进行分析和总结，以避免类似问题再次发生。
3.报废处理
如果产品不合格的程度较为严重，无法进行重新加工或退货换货，我们需要对这些产品进行报废处理。在报废处理之前，需要对产品进行全面的检查和测试，找出问题所在，并进行相应的记录和报告。
报废处理的过程中，需要对产品进行彻底的销毁或处理，以避免对环境和人体造成危害。
4.追溯和改进
在处理产品不合格的过程中，我们需要对问题进行追溯和改进。追溯的过程中，需要对生产过程中的每一个环节进行全面的检查和分析，找出问题所在，并进行相应的改进和调整。改进的过程中，需要对工艺流程、设备、人员等进行全面的优化和改进，以提高产品质量和生产效率。
产品不合格处理是一个非常重要的环节，需要我们对每一个细节进行严格的把控和管理。只有这样，才能保证产品质量和客户满意度，提高企业的竞争力和市场占有率。
篇四：不合格产品控制措施不合格产品退换货措施
不合格品的控制和预防措施
第一篇：不合格品的控制和预防措施
不合格品的控制和预防
今天跟大家聊一聊不合格品的控制和预防。质量管理应由事后质量检验把关控制转变为“预防式”的事前控制和事中控制；质量管理如同医生看病，治标不能忘治本，许多企业虽然高悬着“质量是企业的生命”的标语，而现实中存在“头疼医头、脚疼医脚”的“重结果轻过程”质量管理误区。为了彻底走出“事后控制”的误区，提高事前控制和事中控制的执行力，企业必须在质量管理中推行了全面质量管理模式，层层把关，人人负责，才能使质量控制在每一个产生的源头。
不合格品管理1.目的通过对不合格品进行评审处理，确保产品满足客户的需要。2.适用范围
适用于从来料到出货，包括客户退回来的不合格品。3.职责和权限
对问题产品进行判定、追溯、标识隔离和对处理结果进行跟踪记录。（对于已发生的品质问题进行判定，是该返修、放行还是报废；追溯就是这问题是刚刚发生的，还是之前已经生产了部分有问题的产品；对有问题的产品进行标识并隔离，防止与其他产品混乱；若产品需要返工、退货或报废，需通知相关部门或责任人，并记录质量台账。）4.不合格处理
当发现产品品质问题时，我们是不是直接就报废?肯定不是，那我们是怎么做的呢？每个工作岗位讲一下，我们是怎么检的，在发现产品质量问题时又是怎么处理的。
货源检验：
原材料检验：首先检查外观外形是否有变形、弯曲、磕碰、腐蚀、裂纹等缺陷，其次按照图纸检验尺寸是否合格，材质是否符合规范。根据检验结果出具检验报告，并通知相关部门。合格产品可以进仓，不合格产品退货或特批放行等（特批放行产品需隔离发放）。
采购件检验：包含锻打毛坯、外协加工件、铜管、铜球及其他零件，按照抽样标准（AQL1.0或4.0）抽检产品，首先检查外观外形是否有变形、弯曲、磕碰、腐蚀、裂纹等缺陷，其次按照图纸检验尺寸是否合格，材质是否符合规范。合格产品可以进仓，不合格产品退货或特批放行等（特批放行产品需隔离发放）。
工序巡检：首先我们要校对自己的量具检具，确认合格后方可开始检验工作；对发现工序不合格时，立即要求操作工调机纠正，实物标识隔离按《不合格品管理程序》处理；若质量波动大，检验员有权勒令停机解决问题，并报告主管；当我们巡检发现现场有批量质量问题时，不能擅自处理，必须报告生产部与品管部领导处理。成品检验：
按照图纸全数检验是否有漏序现象；
正常情况，依据图纸按抽样标准检验关键几何尺寸，规定螺纹抽样检验10~20%，重要内孔或外径尺寸抽样10%，出现不合格加量检验，必要时全检；
阀体水下试气、气动量仪阀体内孔检测、阀体校形等项目全检；
检验成品的外观外形是否存在磕碰、腐蚀、裂纹、毛刺等缺陷；
检验时发现不合格品，实物标识隔离按《不合格品管理程序》处理；
发现品质异常立即按“品质异常处理单”传递信息，报告主管。
每班由检验员填写“质量台账”。
经检验员检验合格的产品实物，当班包装并投放检验“合格证”，“合格证”应有检验员责任代号和日期，包装物上应注明包装入库的时间。
出货检验：按《检验计划和过程控制》规定和顾客规定的抽样水平，检验项目抽样检验，出具“质量检验报告”。概括来说,不合格品控制程序应包括以下内容：
1、对不合格品的判定。
2、对不合格品要及时做出标识并隔离。
3、做好不合格的记录，确定不合格的范围。
4、评定不合格品，提出对不合格品的处置方式，决定返工、返修、特批放行、降级、报废等处置，并做好记录。
5、对特批放行的不合格品要及时隔离存放，严防误用或误装。
6、根据不合格品的处置方式，对不合格品做出处理并监督实施。
7、通报与不合格品有关的职能部门、外协厂家，必要时也应通知顾客。
不合格品的预防
以上是产品出现不合格后的处理，此时此刻，我们就算处理得再好，对已经发生的不良，我们也不能按返回键把它给还原。所以就要我们在前期的工作中付出更大的努力，配合好相关部门的工作。为了进一步提高质量水平，尽可能减少质量问题的发生。
在这里，我所说的不合格品并不单指巡检在工序过程中发现的品质异常，也包括客户抱怨、退货，进料不良，外协加工不合格，以及成品检验不合格。我们每个月都会做一份月度质量报表，这份报表不是我们胡编乱造写出来的，是根据各岗位提供的数据整理出来。其中会不会有些产品出镜率很高？答案是肯定的。有个产品我印象特深，我参加的第一个会议是161531的问题讨论会，当时的问题是螺纹歪，烧焊后变形，3月份的质量报表有它，4月份的质量报表还有它。像这一类的产品，我们是不是应该更关注些，在生产前，把需要改善的工艺工装、设备和检具改善好，这不是我们品管一个部门就能解决的问题，但我们可以在生产过程中加强抽检力度，更重要的是指导操作工自检技能。毕竟我们巡检不是只负责某台设备或某个员工，如果操作工自检能做到并做好，这样可以减轻我们的工作负担，更能减少质量问题的发生，提高产品合格率。
顺便提下，我们巡检的时候可以把容易出现问题或前次检验有问题的产品先检，这样也一定程度上减少不良的发生。除了巡检，其他岗位也一样，如果哪款产品或材料经常性出现某种问题，我们就该重点防范了，更甚至扩展下，类似产品是否也容易出现此类问题。
第二篇：不合格品控制及纠正预防措施
不合格品纠正预防措施
为了进一步提高铁塔产品质量水平，尽可能减少质量缺陷的发生，特制定质量缺陷防治纠正措施。
一、技术资料准备。1.预防
放样是铁塔生产的首道工序，放样的正确与否直接关系到整个生产过程的质量控制，为了防止放样出现较多或较大的失误，在此对放样的整个过程做缺陷预防措施。
A）生产计划由主管或专职技术员根据杆塔明细表制定，主管制定的生产计划由专职技术员审核，专职技术员制定的生产计划由专职技术员审核，以防生产计划多下或缺失一基或几基铁塔。
B）放样员拿到图纸后，先进行审图，根据加工工艺要求或统一加工说明制作审图记录，列出图纸需要的更改或设计缺陷，交由专职技术员审核，并联系设计院确认后，再进行放样。
C）放样过程中，凡是涉及到控制尺寸，挂线点，变坡，重量规格变更，需要专职技术员联系设计院确认，并在图纸上进行签字确认。放样完成后，由放样员进行互检，试组塔型进行一次互检，不试组的塔型进行二次互检。
D）统计员根据主管或专职技术员制作的生产计划配段表进行生产明细的制作，配段表上制表和审核必须签字，没有签字的找主管或专职技术员确认，生产明细制作后，由统计员互检，确认所有件号数量根据生产计划制作。
2.纠正
A）如在铁塔生产过程中发现样杆图或明细表存在错误，应第一时间联系生产车间停止相关件号的生产，并对所有涉及件号的放样资料进行修改，并签署放样资料修改记录。
B）当在生产过程中，因放样错误产生不合格零部件，应及时挑出，并填写返工报废单，能返工的进行标识，并放置不合格品隔离区，如造成报废，应第一时间报告统计员，统计损失，第一时间销毁报废零部件，以防和合格零部件弄混，返工后的部件联系质检员进行复检，并在返工单上进行复检确认签字。
二、生产过程
1、缺陷
铁塔生产制作过程中，质量缺陷主要集中在编程错误，自动线操作误差大，原材料变形没有矫正，钢印压制错误，眼孔缺陷严重，挂线孔没有进行钻孔。
2、预防
为防止生产制作过程中因编程错误出现大批量不合格品，所有零部件在生产首件时，由操作工进行首检，并进行记录，首检主要查看零部件规格，眼孔数量，大小，以及钢印压制是否正确，并对眼孔缺陷进行观察，生产后对缺陷严重的眼孔进行打磨。对变形严重的原材料进行矫正，对所有的挂线孔进行钻孔操作。
3、纠正
当在生产过程中，产生不合格零部件，应及时挑出，并填写返工
报废单，能返工的进行标识，并放置不合格品隔离区，如造成报废，应第一时间报告统计员，统计损失，第一时间销毁报废零部件，以防和合格零部件弄混。对加工后变形严重的零部件进行矫正，并填写返工报废记录，返工后的零部件联系质检员进行质检，并在返工报废处理单上进行复检确认。
三、钢筋工程质量通病的防治
1、现象
钢筋绑扎错误、搭接及锚固长度不足、钢筋严重锈蚀但未经除锈、钢筋偏位、下料尺寸不准、已加工成形的钢筋变形、骨架尺寸不准及变形、保护层尺寸不准、钢筋位移及错误、同一截面接头过多、箍筋接头位置同向、箍筋间距过大且不一致、遗漏钢筋、连接接头不良、绑扎接点松扣、钢筋漏绑超过规范允许值、二排筋位置不当等。
2、预防
钢筋工程大部分质量通病是由于施工过程控制不严格造成的，所以预防钢筋工程质量通病的最好办法就是加强施工过程的控制。
钢筋工程的质量控制包括：钢筋原材料质量控制；钢筋加工质量控制；钢筋安装质量控制；钢筋安装质量控制；钢筋成品保护。
（1）钢筋进场时抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合相关标准规定；
（2）钢筋保护层偏差过大。钢筋保护层厚度必须满足设计要求，否则，会影响结构的安全性能或者说是构件的整体性受到破坏，因此，垫块和马凳数量必须足够，尤其要以后浇带、临水面、柱和梁为重点
控制部位。
（3）钢筋焊接质量控制。钢筋焊接前，先进行试焊并确定焊接工艺，合格后在全面施工；正式焊接前，对电源电压进行检查，钢筋上的铁锈油污必须清除，其接头必须自然冷却，施工完成后，先进行外观检查，合格后抽样进行力学性能检验。
（4）钢筋在同一截面范围内接头必须满足设计或者规范要求；（5）钢筋间距、数量、型号规格必须符合设计要求，绑扎必须满足规范要求，搭接及锚固长度必须满足规范要求，定位必须准确。二排钢筋位置恰当。
（6）必须严格按照料单进行下料制作。（7）作好成品保护工作。
四、混凝土工程质量通病的防治
由于本工程采用的是商品混凝土，故从混凝土进入施工现场时开始控制。
1、现象
混凝土外观蜂窝、麻面、孔洞、缝隙和夹渣、裂缝、烂根等，坍落度不满足要求、厚度不符合设计要求、振捣不密实、浇注顺序不当，养护时间不足或者方法不当、拆模时间过早、几何尺寸不准及外部观感差等。
2预防
（1）、供料期间必须安排专人对混凝土进行检查，其重点是：原材料质量、计量控制、坍落度控制、设备检查、目测搅拌是否均匀。
（2）、混凝土进场时应按要求做好试件取样取样工作。（3）、浇注混凝土时，必须进行有效的组织，避免冷缝的出现。（4）混凝土的外观质量缺陷的原因及补救方法：
一次下料过多、或者是高度过大；模板质量差，严重漏浆；振捣不密实；钢筋间距小且石子粒径过大等。
补救方法：
表面抹浆修补：对数量不多的小蜂窝、麻面、露筋、露石的混凝土表面，为保护钢筋和混凝土表面不受侵蚀，用1：2-2.5的水泥砂浆修补；
细石混凝土填补：严重的蜂窝或露筋较深或存在孔洞时、必须凿除松散的石子，冲水洗净并充分湿润后，支设模板，再用比原强度高一等级的细石混凝土填补并仔细捣实。
（5）加强对模板质量的控制，避免出现烂根、几何尺寸不准等缺陷
（6）养护时间必须充足。
（7）清理混凝土面时必须做好成品保护工作。
五、砌体工程质量通病的防治
1、现象
未按配合比进行砂浆配料、墙面平整度及垂直度差、砖不按规定湿水、拉结筋不按规定放置或长度不足或锈蚀、砂浆饱满度未达标准要求、砂浆与砖接触不良、留槎不良、严重通缝投亮、轴线偏移、组砌混乱、墙体温度裂缝等。
2、预防
（1）必须使用合格材料。对厂家的相关证件进行检查。（2）放线尺寸、标高必须精确无误。
（3）临时洞口、沟槽、脚手眼等的设置和楼面堆载必须符合设计及规范规定，脚手眼补砌时，灰缝应用砂浆填满。
（4）拉结筋放置必须满足设计要求，砂浆强度必须达标，灰缝必须饱满（重点控制窗边），平整度、垂直度的允许偏差必须满足规范要求，外表必须美观。
（5）构造柱、过梁等的设置必须满足设计要求（含钢筋配置）。（6）组砌方式必须合理，以底砖和顶砖最为重要。（7）墙体留槎方式必须正确，应严格按交底留设。
（8）砌筑前应按要求对砖进行湿水等处理，避免因砌体收缩而产生墙体裂缝。
（9）砂浆必须按要求制作试块送检。
六、抹灰工程
1、现象
砂浆配合比不当、基层未清理干净、空鼓、开裂、一次抹灰超厚、水平度、垂直度及阴阳角不满足规范要求、各洞口尺寸偏差过大等。
2、预防
必须严格按照设计要求进行配合比的配置，抹灰前应将基层清理干净，不同材料交接处应挂网进行补强以防止开裂，打灰饼以保证其平整度和垂直度，对于超厚位置应分层抹灰，必要时加钢丝网进行补
强防止开裂。不得有空鼓现象出现，各门洞尺寸必须准确无误。
七、防水工程，1、防水施工前，应对找平层进行验收，找平层必须按设计及规范要求施工。
2、防水施工时对防水层的细部做法、卷材搭接缝和搭接宽度进行全面检查，确保质量合格。
八、预应力施工
预应力施工时对预应力筋布筋数量；预应力筋所在位置及其间距；锚固端埋置位置、高度和螺旋筋或网筋位置、数量及其固定；张拉端预留张拉尺寸、高度；曲线形状是否满足要求，一般隔0.8～1.0米设一支撑来保证曲线形状，固定是否牢固；波纹管有无破损情况进行全面检查，确保质量合格。
九、成品保护
工程施工过程中，制成品、工序产品及已完分部分项工程作为后序工程的作业面，其质量的保护必将影响整个工程的质量，忽视了其中任一工作均将对工程顺利开展带来不利影响，因此制定以下成品保护措施。
钢筋绑扎成型的成品质量保护
1、钢筋按图绑扎成型完工后，应将多余钢筋、垃圾等清理干净；
2、接地及预埋等焊接不能有咬口、烧伤钢筋现象；
3、木工支模及安装预埋、砼浇筑时，不得随意弯曲、拆除钢筋；
4、绑扎成型完工的钢筋上应方案设置水平走道板，防止踩踏使
钢筋弯曲变形；
5、模板隔离剂不得污染钢筋，如发现污染应及时清洗干净；
模板成品质量保护
1、模板支模成活后及时将全部多余材料及垃圾清理干净；
2、安装预留、预埋应在支模时配合进行，不得任意拆除模板及重锤敲打模板、支撑，以免影响质量；
3、模板侧模不得靠钢筋等重量物，以免倾斜、偏位，影响模板质量；
4、水平走道板，不得直接搁置在侧模上，砼浇筑时，不得用振动棒等撬动模板、埋件等；
5、模板安装成型后在浇筑砼时，应派专人值班保护，进行检查、校正，以确保模板安装质量。
砼成品保护
1、砼浇筑前应将散落在模板上的砼清理干净，雨期施工砼成品，应按雨期要求进行覆盖保护；
2、砼终凝前，不得上人作业，应按方案规定确保间息时间和养护期；
3、不得重锤击打砼面，不得随意开槽打洞，安装应在砼浇筑前做好预留预埋。
第三篇：COP-0807不合格品控制
不合格品控制程序
文件编号：COP-0807A/0不合格品控制程序
1、目的：
通过服务不合格进行识别和控制，防止不合格咨询资料的非预期使用和交付。
2、适用范围：
适用于本公司咨询/消防安全过程和交付后发生的不合格控制。
3、相关文件：
3.1《数据分析控制程序》3.2《内部审核控制程序》
4、职责：
4.1技术部负责不合格资料的识别、分析，并及时把不合格情况记
入《工作日志》中，及时进行分析处理。负责对不合格工程咨询/设计服务进行分析、识别，并跟踪不合格的处理过程。
4.2总经理负责对重大不合格进行处理。
5、工作程序:5.1不合格的分类:5.1.1重大不合格：被客户投诉、被媒体曝光、被主管部门点名批评的均属重大不合格；5.1.2一般不合格：未按照消防评估/咨询合同要求进行规范策划、评估与咨询，未执行管理程序；检查工作未按照计划执行，或者执行不合格；未达要求的。5.2采购不合格品的识别及处理
行政人事部对购入服务管理所需物品不合格的处理方式，可采用退货、换货等形式。5.3不合格咨询过程的识别和处理
5.3.1技术部在咨询/消防评估过程中发现的不合格，处理方式可采用停止咨询，必要时要予以赔偿；
5.3.2对于咨询人员不能判定的不合格，应立即通知部门经理,分析原因，要求咨询人员立即进行返工,并将返工的过程记录于《工作日志》，返工后的过程要进行重新确认，仍不合格的，由部门经理做出处理决定，并上报总工处理。必要时，上报总经理。5.5质量管理体系运行中不合格的处置.制定/修订日期：2017/10/12生效日期：2017/10/13版本号：A/0制定：李春成
审核：李辉亮
批准：李辉亮
不合格品控制程序
文件编号：COP-0809A/0在质量体系运行中发现的不合格，由行政人事部填写《不合格项报告》交责任部门限期纠正,并跟踪验证,将结果上报管理者代表。5.6交付或开始使用发现的不合格处置
对已交付后发现的不合格,应按严重不合格对待，除按5.3条款有关规定处理外,责任部门应将不合格原因进行质量分析，采取纠正或预防措施,并及时与客户协商处理,满足客户的正当要求。
6、质量记录:6.1《不合格项报告》
6.2《工作日志》
6.3《信息联络处理单》
制定/修订日期：2017/10/12生效日期：2017/10/13版本号：A/0第四篇：不合格品控制制度
不合格品控制制度
第一章
总则
第一条
对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用。
第二条
本制度适用于产品实现过程发生的不合格品的控制。
第二章
管理职责
第三条
主管副总参加严重不合格品的评审，并负责严重不合格品的处置。
第四条
生产技术部经理负责主持生产过程严重不合格品的评审，一般不合格品的评审和处置。
第五条
生产技术部各车间负责生产过程中出现的轻微不合格品的评审和处置。
第六条
采购供应部负责对进厂原料、燃料、辅助材料不合格品的评审和处置。
第七条
品控部负责对出厂产品不合格品的评审和处置。
第三章
管理内容与要求
第八条
不合格品的划分
一、公司生产的产品，根据检验结果，按照不合格品的严重程度，将不合格品划分为“轻微不合格品”、“一般不合格品”和“严重不合格品”三类。
(一)轻微不合格品：没有满足规定的要求，经返工后可满足规定的要求。
(二)一般不合格品：没有满足规定的要求，经返工后也不能满足规定的要求，但能满足顾客的协议要求。
(三)严重不合格品：没有满足规定的要求，经返工后也不能满足规定的要求和顾客的协议要求；经认定后的顾客重大投诉属严重不合格品。
第九条
不合格品的评审和处理权限
一、中间产品和产成品的评审和处理权限(一)轻微不合格品
中间产品、产成品发生轻微不合格品，由各责任部门组织技术人员进行评审，由各责任部门领导签批处理意见。
(二)一般不合格品
中间产品、产成品发生一般不合格品，由生产技术部经理主持相关人员进行评审，并签批处理意见。
(三)严重不合格品
中间产品、产成品发生严重不合格品，由生产技术部经理主持相关人员进行评审，由主管副总签批处理意见。
二、采购产品的评审和处理权限
采购产品出现不合格由采购部门组织相关人员进行评审，由各使用部门领导签批处理意见。第十条
不合格品的处置
一、返工
产成品经处理后，能使不合格品达到规定要求的可做返工处理。通知车间进行返工，返工后重新取样化验，合格后，再办理入库。
二、降级
不合格的产成品不能进行返工，但仍具有一定的使用价值的可作为降级处理。酒精、饲料、玉米胚原油、二氧化碳产品若某项指标未达到规定要求，顾客同意接收，可作为降级处理。
三、让步接收
进厂的辅助材料、备品备件等，其中某项指标不合格，但对最终产品质量无影响的，由采购供应部根据检验结果按让步接收程序处理，并把处理结果反馈到质量管理处和机动处，原煤和原粮的接收按合同或议收检验标准执行。
四、拒收
经检验或验证不合格，也不能作让步接收的辅助材料、备品备件等，辅助材料由质量管理处下拒收通知单，备品备件处做拒收处理；备品备件由机动处工程师负责做拒收处理；原粮由原粮检验室根据相关文件做拒收处理，并做好相应的记录。
五、报废
不具有使用价值的原辅材料、备品备件、产成品(包括废
旧物资)，可作报废处理，并做好相应记录。
第十一条
进货检验过程中不合格品的控制
一、对进货检验过程中发现不合格品，由检验单位在“产品检验报告单”上注明不合格项，并将此检验报告单分别上报采购供应部、质量管理处。
二、各责任部门接到通知后，立即对不合格品进行标识、隔离，并做好记录，记录不合格品数量、发现时间、批次等。
(一)对可做让步接收的辅助材料、备品备件，可由采购部门提出申请，使用部门领导同意，使用部门经理审核，报品控部认可，主管副总审批后，方可让步接收。对让步接收的辅助材料、备品备件要隔离存放，用标签或标牌做好标识、并做好记录，以便追溯。
(二)对可做拒收处理的，由质量管理处下拒收通知单，由采购供应部做拒收处理，并把处理结果反馈到质量管理处。
第十二条
过程检验发现不合格品的控制
一、对生产过程检验中发现的不合格品，当班操作人员应及时做好记录。
二、对生产过程检验中发现的轻微不合格品，由生产车间组织技术人员进行评审和处置。
三、对生产过程中发生的一般不合格品，由生产技术部经理组织技术人员进行评审和处置。
四、对生产过程中发生的严重不合格品由生产技术部经理组织相关人员进行评审，由主管副总签批处理意见。
第十三条
最终检验过程中发现的不合格品的控制
一、入库检验过程中发现的不合格品的控制
(一)入库检验中发现的不合格品，由质检中心通知各责任部门，各责任部门应立即做好记录，并做好标识。
(二)需要返工的应立即返工，返工后应重新取样化验，合格后，方可办理入库。
二、交付前发现的不合格品的控制
(一)酒精产品交付前发现不合格，应由质检中心及成品保管处对其
进行勾兑，勾兑后出厂前应重新取样化验，化验合格，方可出厂。
(二)饲料产品交付前发现不合格，应对其进行挑选。对挑选后的不合格品，根据不合格品的严重情况由品控部定等级，由销售公司负责销售，对没有使用价值的可作报废处理。价值在10000元以下的不合格品，由品控部经理签批同意报废；10000元以上的不合格品，由主管副总签批同意报废。品控部要对其做好记录并存档。对特殊情况，由品控部经理组织相关人员进行评审，并由品控部做好记录。
(三)玉米胚原油产品交付前发现不合格，可由销售公司人员同顾客进行协商，若顾客同意接收，则交付；若顾客不同意接收，则重新加工。加工后，重新取样化验合格，方可交付。
(四)二氧化碳产品交付前发现不合格，直接做报废处理。
第十四条
参加不合格品的评审人员，在评审和处置不合格品时，应对发生不合格品的原因和责任进行调查分析，对需要采取纠正措施的，按《纠正措施控制程序》的要求，组织制定纠正措施，防止不合格品的再发生。
第十五条
不合格品控制活动中形成的记录，应按《记录控制程序》中的规定保存。
第十六条
对顾客接受产品后发生质量问题的处理，执行《产品质量问题及客户服务管理制度》。
第四章
附则
第十七条
本制度由公司制度管理委员会发布，由品控部负责解释。
第十八条
本制度自发布之日起施行。
第五篇：不合格品控制制度
成品、半成品保护制度
1.1不合格品
不合格品是指经检验和试验判定，施工部位质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的施工部位。包括废品、返修口和超差利用品（也称等外品）三种施工部位。这里关键是质量标准，没有质量标准是无法判断施工部位合格与否的。
1.2不合格品的控制程序
不合格品控制程序是对不符合质量特性要求的施工部位进行识别和控制，并规定不合格品控制措施以及不合格品处置的有关职责和权限，以防止其非预期的使用或交付。
施工单位的质量管理职责，是建立并实施对不合格品控制的程序，通过对不合格品的控制，实现不合格的原材料、机械构件、成品结构、不使用不隐瞒；不合格的在制品不转序；不合格的零件不配装；不合格的工序不交付报验的目的，以确保防止不合格的施工部位。
1.3不合格品控制程序应包括以下内容：
1、规定对不合格品的判定和处置的职责和权限。
2、对不合格品要及时做出标识，以便识别。标识的形式应符合相应的规范设计要求。
3、做好不合格的记录，确定不合格的范围。
4、评定不合格品，提出对不合格品的处置方式，决定返工、返修、让步、降级、报废等处置，并做好记录。
5、对不合格品要及时隔离存放（可行时），严防误用。
6、根据不合格品的处置方式，对不合格品做出处理并监督实施。
7、通报与不合格品有关的劳务分包单位，必要时也应通知监理业主设计等。
1.4不合格品的判定
1、施工部位质量有两种判定方法，一种是符合性判定，判定施工部位是否符合技术标准，做出合格或不合格的结论。另一种是“处置方法”的判定，是判定施工部位是否还具有某种使用价值，对不合格品做出返工、返修、让步、降级改作他用、拒收报废的处置过程。
成品、半成品保护制度
1、检验人员的职责是判定施工部位的符合性质量，正确做出合格与不合格的结论，对不合格的处置，属于适应性判定范畴。一般不要求检验人员承担处置不合格品的责任和拥有相应的权限。
3、不合格品的适应性判定是一项技术性很强的工作，应根据施工部位未满足规定的质量特性重要性，质量特性偏离规定要求的程度和对施工部位质量影响的程度制定分级处置程序，规定有关评审和处置
部门的职责及权限。
1.5不合格品的隔离
在施工部位的形成过程中，一旦出现不合格品，除及时做出标识和决定处置外，对不合格品还要及时隔离存放，以防误用或误安装不合格的施工部位，否则会直接影响工程结构质量，还会影响人身健康安全和社会环境，给施工部位生产的声誉造成不良影响。因此，施工部位生产者应根据生产规模和施工部位特点，在检验系统内设置不合格品的隔离区（室）或隔离箱，对不合格品进行隔离存放，这也是质量检验工作的主要内容。同时还要做到以下几点：
1、检验部门所属各检验站（组）应设有不合格品隔离区（室）或隔离箱。
2、一旦发现不合格品及时做出标识后，应立即进行隔离存放，避免造成误用或误装，严禁个人或作业组织随意储存、移用、处理不合格品。
3、及时或定期组织有关人员对不合格品进行评审和分析处理。
4、对确认为拒收和判废的不合格品，应严加隔离和管理，对私自动用废品者，检验人员有权制止、追查、上报。
5、根据对不合格品分析处理意见，对可返工的不合格品应填写返工单交相应生产作业部门返工；对降级使用或改作他用的不合格品，应做出明确标识交有关部门处理；对拒收和报废的不合格品应填拒收和报废单交供应部门或废品库处理。
1.6不合格品的处理方式
根据GB/T19000-2008的规定，对不合格品的处置有三种方式：
①纠正---“为消除已发现的不合格所采取的措施”。其中主要包括：
?返工—“为使不合格施工部位符合要求而对其所采取的措施”；
?返修—“为使不合格施工部位满足预期用途而对其所采取的措施”
?降级--“为使不合格施工部位符合不同于原有的要求而对其等级的改变”
成品、半成品保护制度
②报废—“为避免不合格施工部位原有的预期用途而对其采取的措施”。不合格品经确认无法返工和让步接收，或虽可返工但返工费用过大、不经济的均按废品处理。
③让步—“对使用或放行不符合规定要求的施工部位的许可”。
让步接收是指施工部位不合格，但其不符合的项目和指标对施工部位的性能、寿命、安全性、可靠性、互换性及施工部位正常使用均无实质性的影响，也不会引起顾客提出申诉、索赔而准予放行的不合格品。让步接收实际上就是对一定数量不符合规定要求的材料、施工部位准予放行的书面认可。
1.7生产工序出现的过程/最终不合格品控制流程图：
为了加强项目技术质量的基础管理，以质量检验数据为基础，对生产中的质量指标进行统计汇总，全面、及时、准确地反映施工部位质量状况，为经济核算、质量改进提供准确可靠的技术数据。通过不合格品控制及时发现品质异常问题,保证不会有不合格商品进行下一道工序.
篇五：不合格产品控制措施不合格产品退换货措施
食品供应不合格产品退换方案
1退换货方案
（1）不合格产品处理方案
1:标识
当检验员发现批量不合格产品出现后，首先应对此批不合格产品进行标识。
2:隔离
不合格产品标识后，应将不合格产品放置在规定区域。
3:排查
发现不合格产品后应对前五批、后五批产品进行排查，如果该不合格产品已发货，则要求销售部门立即联系客户，调查是否不合格产品已流入客户。
4:评审
排查结束后，有质检部发起，销售、生产三个部门对此不合格产进行评审，评审结果分为返工、让步接收、报废。结果上报总经理。
a:返工
当评审结果要求返工时，质检部应发出返工单，交由生产部，相关人员必须进行返工作业。
b:让步接收
如果评审结果为让步接收，则必须由总经理签署让步接收。
c：报废
评审结果为报废后，质检部应出具报废单。
5:跟踪
当产品确认返工后，质检部应安排质检员对返工产品的全程跟踪、记录。
6:质量事故分析、改进
当不合格产品处理结束后，质检部协生产部对不合格品进行分析，及时拿出应急方案，然后针对不合格品根本原因制定永久性预防措施，以确保此类事故不在发生。质检部安排人员对永久性预防措施的实施进行跟踪，确保其有效性。
2针对本项目的时效性、针对性方案
为提高服务质重，更好的为招标人服务，我司将充分落实“第一人责任制”，充分体现我司的优质服务水平：
1、任何接到服务差错诉求的公司工作人员,即为该差错处理的“第一人责任人，全权负责该差错的直接处理。
2、处置处理程序:
（1）问题接报(第一责任人落实);
（2）接报人可以直接处理的，立即予以处理；不能直接处理的，向公司内控部门及负责的区域总监汇报;
（3）内控及区域总监商里处置方案，同时落实问题处置、解决人员；如该处置权限超出责权范围，立即向分管领如该处置权限超出责权范围，立即向分管领导沟通、汇报；
（4）处置意见反馈招标人相关负责人员，取得同意后，立即安
排人员办理；
（5）处置结果建档，内部追究责任人事故责任，汇报分管领导。
3、响应及处理时间
接报人接到问题，必须立即予以响应，任何人不得推诿；汇报及处置方案的作出，不得超过15分钟；处置时体现效率，按照就近原则，在30分钟内予以解决。特殊情况不得超过1小时，以不影响招标人正常用餐为最低解决目标。
（4）处理方法
卫生安全质量差错惩处：食品卫生安全质量，必须切实抓紧抓好。为确保我司配送物资的质量，我们承诺:
1、加强事前管理，努力杜绝不合格食品流入招标方食堂;
2、配送期内，如出现卫生安全质量问题，立即配合招标人，妥善解决，如尚未流入餐桌，我司立即收回重新发货，并同意扣除该批物资货款10%;
3、配送的食品质量问题引发食品安全事故的，自愿中止配送送货并废除协议并承担相应违约责任;
4、配送期内，如确应我司所供货物质量问题造成食物中毒等其它严重后果的，我司愿承担一切经济责任和法律责任。
食品数量差错处罚：食品数量，是配送质量的重要内容之一，如果数量得不到保证，配送质量就无从谈起。为了提高配送质量，我司在食品数量保证上作出如下承诺:
1、所有标准包装食材，根据包装上标明的重量，进行抽检，确
保份斤充足，保障招标人利益;
2、所有非标准自行分装食材，严格按照标准，进行称重分装。每天称重前，对计量器具进行校准，确保计量器具准确。称重时，不得所缺斤少两，尤其对于一些含水量较多的蔬菜，要适当增加重量，以防止水分流失后验收时份斤不足。
3、招标人验收称重时，如发现份斤不足，如可以认定是水分流失的因素，同意在配送数量中进行扣除，或按照招标人要求，立即进行就近补货，诀不影响招标人正常用餐。
4、招标人如有发现我司在配送中故意短斤缺两情况，愿意按照缺一罚十的标准，接受招标人的惩罚处理。
3人员、车辆、恶劣天气、避免不合格概率的方案
任何接到服务差错诉求的公司工作人员,即为该差错处理的“第一人责任人，全权负责该差错的直接处理。
投入应急运输车辆使用年限不超过5年，并经检测合格的再用车；配给中心做好道路运输保障工作，确定多条道路运输方案，应对突发性自然灾害保证食品供给。
当不合格产品处理结束后，质检部协生产部对不合格品进行分析，及时拿出应急方案，然后针对不合格品根本原因制定永久性预防措施，以确保此类事故不在发生。质检部安排人员对永久性预防措施的实施进行跟踪，确保其有效性。
4补货、退货、换货响应时间承诺
我司郑重承诺在采购单位下达订单后交给仓储部，实行快速配货，保证规定时间内配送到指定位置。
5配送时间保证措施
为了快速送货，我司将成立专门为本项目服务的部门，实行部门负责制，专人专事，明确职责，保证整个配送的及时性与稳定性。
（1）作业时间
为了保障送货时间的及时性，配送员工上班时间从早上6点30分开始，通过作业时间的提前，保证配送时间在用户方要求范围内有一定的弹性，确保每日规定时间内前送达。
（2）快速响应
用户下达订单后，订单经过汇总后，交给仓储部，实行快速配货。
（3）送货
根据用户方的需求进行线路调整。我司将对本项目做到优先开票、优先装车、优先发车、优先配送，保证客户的时间需求。
（4）售后处理
当产品配送出去后，若发生纠纷，我司将在第一时间内快速处理。质量问题无条件退换货，其他问题，在第一时间内与客户进行沟通，解决客户问题。
6配送安全保障措施
（1）安全保障工作实施依据
依据《食品安全法》、《突发事件应对法》、《食品安全法实施条例》、《国家重大食品安全事故应急预案》、和《突发公共卫生事件应急条例》等规定。
（2）工作原则
①预防为主。坚持预防为主，做好食材采购的食品安全监督、检测。
②安全第一。坚持安全第一的原则，凡来源渠道不明、感官性状异常、未索证索票的食品或原料均拒收。
③监督与服务并重。
（3）工作职责
①对我司检测人员进行食品安全保障专项培训；
②做好食品安全配送、车辆、通讯等保障工作；
③对公司采购员、配送员进行专业培训。
（4）监管方式
全程食品安全保障主要工作包括：
①审查公司采购来源、冻库保鲜库、分拣配送人员健康、车间环境、加工程序、食品留样等内容；
②实施食品安全方案监测和现场食品安全快速检测。
③根据交行意见选派合适的配送员；
④对公司食材入库进行动态监督，填写现场检测记录和检查报告。
（5）工作程序
①召开会议，传达部署关于食品安全保障工作任务。
②做好公司人员、采购、车辆、后勤等食品安全保障准备工作，并对相关人员进行专项培训。
③人员准备，选派具有以下资格的人员参加交行食品安全专项保障工作。
◆业务知识培训考核合格；
◆具有高度的责任心和严谨的工作态度；
◆能够承担食品安全监督管理、快速检测等相关工作；
◆遵守保密纪律，严守工作岗位。
◆技术准备。包括各种检测设备、采样器具。
◆配送人员持有有效健康检查证明，健康档案记录完备；
◆食品及原料供应渠道符合食品安全要求，相关证件资料完备。
5配送过程准时、安全、卫生的保证措施
5.1配送过程卫生保障措施
食堂食品的运输对保证食品的卫生质量有很大关系，特别对易腐食品更是如此。在食品运输过程中若不注意卫生，就容易使食品被脏的运输工具、尘土、苍蝇、手、衣物等所污染，降低了食材的卫生质量。此外，食品运输时间，运输工具和运输情况等都对食品质量有关
系，所以食品运输过程卫生要求具有重要意义。
（1）运输管理基本要求
1）车辆选择
根据食品的类型、特性、运输季节、距离以及产品保质贮藏的要求选择不同的运输工具。
2）环境卫生要求
确保车厢卫生清洁、干燥，不得有与食品有影响的其他气味。
3）装车要求
不与有异味、化学品、放射性、有毒有害等货物混装。
4）堆放要求
堆放整齐，码堆层数不超过要求层数，不挤压货物。
5）安全要求
货物在运输中避免人为破坏。
（2）运输过程控制
1）运输工具应符合卫生要求，不应使用装载过化肥、农药及其他可能污染食品的物品而未经清洗处理的运输工具运载食品。
2）运输工具装入食品之前应清理干净，在运输食品前，车辆必须洗刷干净，必要时进行灭菌消毒，防治虫害感染。
3）运输工具的铺垫物、遮盖物应清洁、无毒、无害。
4）运输过程中要采取防腐、防雨、防鼠、防尘等措施，一定要用清洁的遮盖用具将食品覆盖严密，以防污染。
5）根据食品特点，应对车辆有特别要求。
（3）温控
运输过程中采取控温措施，定期检查车内温度以满足保持食品品质所需的适宜温度。
（4）配送人员卫生管理
①食品配送公司所有工作人员必须健康检查合格，各项卫生法规培训合格后方能上岗。
②所有工作人员必须随时保持个人清洁卫生及仪表仪容整洁，符合标准，保持良好的卫生习惯。
③勤剪指甲。指甲长度不超过0.1厘米，避免指甲缝藏纳污垢，影响食品卫生和个人健康。
④工作操作前、便后、休息后、中途离岗后，从地上拾起污物或手接触污物后等都必须将双手洗净，消毒、保持双手清洁。
⑤工作中不戴戒指或手镯，不准涂抹指甲油，以免污染食物和影响到洗手消毒。
⑥坚持勤洗澡、理发、洗头，男员工头发不盖耳为准，女员工头发不过肩为准。
⑦为防止个人日常穿着衣服中带有尘土，细菌而污染食品，坚持勤洗换衣服、被褥，保持个人服装整洁。
⑧工作服应经常换洗，被污物污染后立即更换。以保证工作服的整齐卫生。
⑨工作服应合身、衣领、衣袖、衣长应全部盖住内衣。佩带好工号牌。
⑩工作帽应能容纳全部头发、防止头发、皮屑落到食品中。
附：退换货流程图
11
篇六：不合格产品控制措施不合格产品退换货措施
不合格品控制措施
一、职责
1、施工现场技术负责人负责施工过程中不合格产品的标识和记录，并上报项目部经理。
2、项目部材料负责人依据评审结果，进行不合格采购产品的标识、处置和记录。
3、项目经理负责主持不合格品的评审和处置。
二、控制程序
不合格品分为：不合格采购产品、不合格中间产品（工序）和不太合格终端产品、工程交付后或开始使用发现的不合格部位。
1、产品控制不合格品的采购。
无论是大宗原材料还是小额零配件，严禁采购品种、规格、尺寸、质量证明文件等不符合规定的材料产品；严禁采购受潮、受损、变质及过期的产品；严禁采购技术指标不符合规定的产品。采购部门要严格按照公司的采购程序，购前必须得到试验室、工程部对材料的质量认可，如有必要需进行公开招标。
2、严格把好对不合格品的处置关。
（1）
采购产品测量后发现的不合格品，项目材料部负责对不合格品进行标识、隔离以防误用。隔离手段可采取涂漆、做标志、挂牌、划分隔离等。有项目部填写不合格报告并及时上报项目总工程师。
（2）
施工过程中发现的不合格采购产品，现场技术负责人负责进行标识、隔离、填写不合格报告，及时上报项目工程师。
（3）
在日常检查中发现的不合格中间产品及不合格工序时，由现场技术人员负责对不合格中间产品（工序）进行标识，采取划定区域并将不合格产品情况及时报告项目总工。在未处置前，由内部监理工程师监督，防止其进入下道工序和放行，并填写不合格报告，说明不合格情况情况、部位、时间、有关负责人等。
3、严格对不合格品的评审。
项目经理根据不合格品的报告，组织工程部、试验室、材料部、现场负责人和有关人员参加不合格品评审，记录评审结果并填入不合格品报告，并注明不合格等级、不符合何项规定等。对严重不合格品要通报公司工程部参加不合格品的评审、处置，处置方案由公司副总批准。如发现顾客提供产品出现的不合格，需通知顾客
参加不合格评审以及处置。
4、对不合格品的处置与验证。
（1）
处置。根据制定的不合格处置方案，对不合格品进行处置，主要方法:有：a.返工以达到规定的合格要求；b.返修或不经返修作为让步接受；c.降级另作别用；d.拒收或作废；e.对工程交付后使用时发现的不合格品做修理赔偿、致歉。总之，对不合格品的处理由项目经理牵头进行项目会审决定，严格控制不合格品进入工程下一步工序或最后竣工工程。
（2）
验收。不合格采购产品的让步接受和降级使用，要由项目经理批准。如果顾客提供的产品不合格，由顾客认可，填写《不合格品让步接受申请表》，上报公司工程部备案；不合格中间产品（或工序）的处置由项目经理按处置方案组织实施。内部质检工程师负责按照不合格品报告的限定期限监督和对处置的结果进行验证；一般不合格中间产品（或）工序的处置由项目总工批准，严重的不合格中间产品（或工序）由公司总工程师批准，检查记录中的个别不合格，要求责任人在限定的期限内整改并填写交验记录，由内部质检工程师验证；交付使用后的不合格部位，由项目经理部进行处置，由顾客验收，项目维修养护负责人做好记录，上报公司工程部存档。
本措施依据《监视和测量装置控制程序》、《纤正措施控制程序》、《记录控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》制定。
在工程的建设过程中要严格按程序文件执行，并填写相关手续，并经相关负责人签字认可，项目盖章存档。
篇七：不合格产品控制措施不合格产品退换货措施
2023关于质量保证承诺书六篇
质量保证承诺书
篇11、请保留好本部的送货单，日后所有质量问题及退换货无本部送货单不给予办理。
2、如有退换货，请在10天内办理，过后非质量问题概不退换。退换货物要包装完好，所有订做及切零货物不得退换。退货方式：按买时及退时的低价退回。
3、博世工具系列、美的（不做售后服务）风扇及所有进口商品一经卖出恕不退货。
4、数量及玻璃商品请当面检查，过后恕不负责。金额如有计错请在次月10号前对清。
5、本部送货单客户联无注明<含税>属于<未含税>，开发票时客户应再交其相应的税金；注<含税>未开发票的，必须有本部签认后才生效（复写签认无效）。
6、一律质量保证，按该商品厂家的质量保用保修范围为主。本部对商品质量只负责保修，不上门服务、不负责其安装费，误工费等相关损失费用；本部只作为中间人与厂家协商、如双方无法协商就以上诉等法律途径为准。
7、如意外发生了质量事故。请勿私自拆下该商品，保护好现场，以便技术人员与安监单位进行监察取证。一经拆下，厂家只对该产品的质量保证，不负其他相关责任。
8、本部送货单项等商品为非国标物品，按客户要求而定，本部不负责其相关责任。
9、补充协议：
注：补充协议须盖本部公章才生效。
本条约最终解释权归强盛五金百货商城所有！
质量保证承诺书
篇2全体员工：
首先，感谢公司领导及广大员工对我的信任，让我负责产品质量检验工作，下面请公司全体员工与我共同，对所公司所有产品的质量做出如下承诺：
一要牢固树立制作班组是产品质量第一责任人的理念，强化对所制产品质量的安全管理，树立正确的.发展观和价值观，处理好小家和大家、群众利益和个人利益、社会利益和企业利益的关系，依法、诚信生产，加强在新产品研发、生产和注册环节的自律，自觉遵守法律法规规定，进一步完善企业的质量管理体系，积极开展企业内部自查自纠活动，切实把质量隐患消除在萌芽状态，增强客户对产品的安全感和信任感。
二是加强内部管理，苦练内功。按照要求配备德才兼备的人才，强化职工培训和教育，关键岗位和特殊岗位人员经培训上岗。严格按照产品工艺流程标准内容组织生产，加强生产环节尤其是重点生产环节的质量控制，不合格产品绝不流入下道环节。严把原材料进厂关和产品出厂检验关，坚决杜绝不合格原材料进厂，杜绝不经检验产品和不合格产品出厂，切实保障产品质量关。
三是自觉遵守公司各项规章制度，对出厂后的产品进行跟踪，出现质量问题或不良事件，按规定及时上报并采取召回措施。建立完整准确的客户售后服务档案。
四是主动接受各级部门、各制作、安装班组的监督，对于出现、存在的问题虚心改正，及时处理。
对以上承诺内容，承诺人要做到坚持原则，恪（kè）尽职守，排除压力，认真履行职责。做到严格按照规程检验，作好产品质量检测的每一个环节，坚决不让一扇不合格产品出厂。
承诺人签字：
质量保证承诺书
篇3致：
____装饰装潢有限公司本着优质、高效、发展的精神，以优质的产品、贴心的服务为理念，并公开、负责地向您郑重承诺如下：
我们所有的工程均享有隐蔽工程质保5年，整体质保2年，终身维护的服务，对于一些影响业主正常生活的急修项目(如水电工程)，我们将在24小时内到场维修。
我公司针对__X项目售后服务小组，组长由延吉嘉宏装饰装潢有限公司项目经理__X担任，坚决执行
“昼夜24小时不间断服务，365天无假日工作”的服务方针。针对__X项目在售后服务期间的问题给予及时解决。
“质保期”期间由“__X”项目售后服务小组负责安排维修小组对我公司承接的施工项目进行跟踪服务，对现场走访时出现的问题及时解决，当时不能解决的，报公司，公司1小时派人员到现场解决，一年现场走访2次。
质保期后我公司会继续保持与用户联系,随时了解我公司施工项目的售后信息,以便及时采取纠正预防措施,并派专人进行定期检查，使用户放心使用。
质保期满后可续签维护协议，且只收取产品成本费用。在接到报修电话后半小时内响应，给出相应解决方案。一小时内有专业人员带专业工具赶到现场解决故障。
售后服务期中将有调查问卷给予客户，希望甲方提出意见，帮助我公司不断成长。
24小时服务电话：
售后服务监督电话
承诺人：__x
日期：__年__月__日
质量保证承诺书
篇4中国工商银行股份有限公司宁夏分行：
如我方中标中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程，为保证中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程在合理使用期限内正常使用，我方做如下承诺：
一、工程质量保修范围和内容
在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定承担本工程质量保修责任。
质量保修的内容为施工图内的全部内容。
二、质量保修期
1、土建工程为主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；其它土建工程为两年，屋面防水工程为五年；
2、电气管线、上下水管线安装工程为两年；
3、供热及供冷为
两
个采暖期及供冷期；
4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为/年；
5、其他约定
：
按《建设工程管理条例》条款执行。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，我方将在接到修理通知之日起7天内派人修理。若我方不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气等）我方
在接到事故通知后，将立即组织维修人员到现场进行抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的该工程合理使用期限内，我方确保地基基础与主体结构工程的质量。
四、保修保证措施，详见施工组织设计第289页“14.工程保修措施及承诺”。
五、违约经济处罚：如承包人完成工程施工竣工验收后，我公司承诺：如我公司未执行以上保修措施和承诺，则愿接受不低于所投工程总造价的5‰的经济处罚。
特此承诺
投标人：宁夏建工集团有限公司（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：
日期：
年9月13日
质量保证承诺书
篇5质量保证及售后服务承诺书
为加强质量管理，用户提供安全有效的医疗器械、检验试剂、耗材等用于，树立良好的企业形象，依据《医疗器械监督管理条例》，《医疗器械经营企业许可证管理办法》等法律法规和行业有关规定，我公司做出以下保证：
一、保证所有医疗器械、耗材等用具的质量标准应符合国家标准和行业标准。
二、医疗器械、耗材等用具的包装，标识，标签，说明书等应符合国家标准和行业标准。
三、首次购入医疗器械、耗材等用具，应提供完整的证照和授权手续，已供销备案用。并对其提供资料真实性、合法性承担法律责任。并及时提供检验报告书、产品注册证、注册登记表及其他有效证件。
四、因夸大产品的功能与疗效、产品质量问题，造成用户产生纠纷并造成经济损失的，有供货公司承担。
五、对所经营产品负责，对不合格及不符合要求的产品包退包换，在经营中出现的任何质量问题均由供货公司承担。
六、对所供产品提供技术指导、市场维护推广。
嘉善元比金医疗用品销售有限公司（盖章）：
质量保证承诺书
篇6__________(建设单位或招标办公室)
在研究了__________建筑安装工程的招标条件和勘察，设计，施工图纸，以及参观了建筑安装工地以后，经我们认真研究核算，愿意承担上述全部工程的施工任务.并对投标质量保证如下：
我们特此同意，在本投标书发出后的______天之内，我们都将受本投标书的约束，我们愿在这一期间(即从一九____年____月____日起至一九____年____月____日止)的任何时候接受贵单位的中标通知.一但我们的投标被接纳，我们将与贵单位共同协商，按招标书所列条款的内容正式签__________________建筑安装工程施工合同，并切实按照合同的要求进行施工，保证按质，按量，按时完工.
我们承诺，本投标书(标函)一经寄出，不得以任何理由更改，中标后不得拒绝签订施工合同和施工;一旦本投标书中标，在签订正式合同之前，本投标书连同贵单位的中标通知，将构成我们与贵单位之间有法律约束力的协议文件.
投标书发出日期：________年____月____日________时
投标单位：_____________(公章)
企业负责人：____________(盖章)
联系人：__________(盖章)
电话：_______________
_______________
篇八：不合格产品控制措施不合格产品退换货措施
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关于XXXXXXXX衣服不合格的整改措施
尊敬的北京市消费者协会领导：
首先xxx集团公司感激北京市消费者协会本着以对消费者负责的工作理念开展商品比拟试验，促进对我们商品质量的提高，使我们更好地为消费者提供高品质的羽绒制品。
本公司于2021年12月16日收到贵协会的通知后，得知xxx的Q-1881款纤维含量指标不符合国家标准，XXX公司给予了高度重视，马上通知各门店对不合格商品进行了下架，返回厂家，召开中层质量治理人员会议，分析原因，查找缺乏，并按照协会的通知精神制定了整改措施：
一、每批次商品在进入市场后先进行商品质量检测，对不合格商品决不投放市场。
二、加大服装面料自检的治理力度，调整并提升更高水平的业务治理人员进行商品质量把关。
三、加强业务培训，聘请专业人员讲解、学习有关国家标准，进一步提高我公司治理人员的业务水平。
通过北京市消费者协会对本公司的监督，使我们对羽绒制品的标准知识有了新的认识。本公司诚恳接受此次教训，确保以后以维护消费者利益为宗旨，企业产品严格执行国家标准，并且进一步加强对商品质量和效劳的监督，爱护消费者的合法权益，为促进国民经济又好又快开展和构建社会主义和谐社会效劳。
最后我们衷心的感激北京市消费者协会敦促我们加强企业自律，促.
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进商品质量提高，为消费者提供放心平安的高品质服装，期望您们今后给予我们更多地指导与援助。
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