版本号：
A
修订号
：0 0
天然气企业安全生产台账管理制度
文件编号
：
ABC-RQ-20×× 编 制
：
审 核
：
校 订
：
批 准
：
发布日期：
20××年 1 月 1 日
生效日期：20××年 1 月 1 日
分发部门 ■总经理 ■常务副总 ■财务副总 ■工程副总
■××××部 ■××××部 ■××××部 ■××××部
■××××部 ■××××部 ■××××部 ■××××部
1 目 目
录
一、安全台帐管理制度 ·············································· 1
（一）目的 ····································································· 1
（二）台账建立体系 ························································· 1
（三）安全会议台帐 ························································· 2
（四）安全管理组织台帐 ··················································· 2
（五）安全教育台帐 ························································· 2
1、公司安全教育台帐 ···································································· 2
2、车间安全教育台帐 ···································································· 3
（六）安全检查台帐 ························································· 3
（七）隐患治理台帐 ························································· 3
（八）事故台帐 ······························································· 3
（九）安全工作考核与奖惩台帐 ·········································· 4
（十）消防管理台帐 ························································· 4
（十一）安全防护用品台帐 ················································ 4
（十二）事故应急预案台帐 ················································ 4
（十三）关键装置重点部位台帐 ·········································· 5
（十四）安技装备台帐 ······················································ 5
（十五）安全管理制度台帐 ················································ 5
（十六）上级文件台帐 ······················································ 5
（十七）自制安全文件台帐 ················································ 5
（十八）其他文件台帐 ······················································ 5
（十九）特殊工种人员档案 ················································ 5
2 （二十）安全学习资料档案 ················································ 5
（二十一）火票档案 ························································· 6
（二十二）安全活动记录 ··················································· 6
（二十三）台账填写规范 ··················································· 6
（二十四）各子单位本级台账 ············································· 6
（二十五）实施 ······························································· 6
件 附件 1 ：安全会议台帐 ·············································· 7
件 附件 2 ：安全管理组织及人员台帐 ······························· 9
件 附件 3 ：安全教育台帐 ············································ 10
件 附件 4 ：安全检查台帐 ············································ 12
件 附件 5 ：隐患治理台帐 ············································ 13
件 附件 6 ：事故台帐 ·················································· 14
件 附件 7 ：消防管理台帐 ············································ 15
件 附件 8 ：安全防护用品台帐 ······································ 17
件 附件 9 ：压力管道数据表 ········································· 18
件 附件 10 ：锅炉数据表 ·············································· 19
件 附件 11 ：压力容器数据表 ········································ 20
件 附件 12 ：加气站数据表 ··········································· 21
件 附件 13 ：危化品运输数据表 ····································· 22
件 附件 14 ：危险源周边环境 ········································ 23
件 附件 15 ：安技装备台帐 ··········································· 24
件 附件 16 ：上级文件台帐 ··········································· 25
3 件 附件 17 ：自制安全文件台帐 ····································· 26
件 附件 18 ：工业卫生措施登记表 ·································· 27
件 附件 19 ：特殊工种人员档案 ····································· 28
件 附件 20 ：火票档案 ················································· 29
件 附件 21 ：安全活动记录档案 ····································· 30
件 附件 22 ：抢险登记表 ·············································· 31
件 附件 23 ：带气作业安全许可证 ·································· 32
第 1 页
共 32 页 一、安全台帐管理制度
（一）
目的
为进一步加强天然气公司安全管理基础工作,促进安全工作的有序进行，切实做到各级安全责任制的落实和可追溯性，特就公司安全台帐的规范管理制定本规定。
（二）
台账建立体系
根据天然气公司安全管理的实际情况，各项目公司（安全监察部）应建立如下 16 本安全台帐、3 个档案和一本安全活动记录。
1、安全会议台帐 2、安全管理组织台帐 3、安全教育台帐 4、安全检查台帐 5、隐患治理台帐 6、事故台帐 7、安全工作考核与奖惩台帐 8、消防管理台帐 9、安全防护用品台帐 10、事故应急预案台帐 11、关键装置重点部位台帐 12、安技装备台帐 13、安全管理制度台帐
第 2 页
共 32 页 14、上级文件台帐 15、自制安全文件台帐 16、其他文件台帐 17、特殊工种人员档案 18、安全学习资料档案 19、火票档案 20、安全活动记录 （三）安全会议台帐
要求详细填写会议名称、内容、时间、地点、参加人员、主持人、处理结果等内容，主要记录公司、单位等关于安全方面的会议（如公司安全例会），尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详细填写。
（四）安全管理组织台帐
公司安全管理组织台帐要将公司安全生产管理委员会、安全组织网络、安全监督部门组成成员、义务消防队员等记入台帐； 车间安全管理组织台帐要将车间安全领导小组、安全组织网络、专监职安全员等记入台帐，并填写本单位义务消防队员组成情况（姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等）。
（五）安全教育台帐
1 1 、 公司安全教育台帐
包括企业领导和管理人员安全教育培训情况；安全监督管理人员安全教育情况；新员工入厂三级教育情况；特殊工种安全教育及培训
第 3 页
共 32 页 考核情况；外来施工人员安全教育情况；其它人员安全教育情况等。
2 2 、 车间安全教育台帐
应包括新入厂员工三级安全教育情况；车间领导及职工日常安全培训情况；转岗及离岗半年以上复工人员的安全教育情况；对事故责任者的安全教育情况；外来施工人员的安全教育情况等。要有教育培训时间、地点、培训人、被培训人（签字）、教育培训内容、考试时间、考试成绩等。考核试卷要存档。
（六）安全检查台帐
各级单位要定期组织安全检查，要将检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等记录上帐。除定期安全检查之外，还要按照专业特点、季节变化、节假日安排以及特殊作业要求，开展专项检查。安全检查中发现的隐患、问题、整改要求及整改复查情况均应按要求如实填写。
（七）隐患治理台帐
主要指较大事故隐患的整改管理，隐患治理台帐中要填写隐患名称、隐患所在单位、存在部位、整改前临时防范措施、整改方案、负责人、计划完成时间、实际完成时间、隐患治理后的验收评估情况等。
（八）事故台帐
公司级事故台帐要记录所发生的各类事故，包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其他事故。车间级事故台帐要记录本单位或站场发生的人身、火灾、爆炸、设备（包括停电、停汽、停水、停风、停设备等,只要影响到生产运行均应上帐登记）、生产事
第 4 页
共 32 页 故(包括跑、串、冒油事故，切断进料事故，生产指挥失误，生产操作失误等，凡影响正常生产运行均应上帐登记)以及其他事故。要记录事故发生所在部门、发生日期、事故类别、事故经过，并严格按照“四不放过”原则，进行事故原因及责任分析，详细填写应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等。
（九）安全工作考核与奖惩台帐
安全工作考核和奖惩台帐记录对各部门、各岗位安全生产工作的考核情况，要有各级安全工作和安全生产考核细则，对事故发生的单位、个人及“三违”人员进行处罚的情况，对防止和避免事故发生的有功人员的奖励情况，对在安全管理工作中作出突出贡献的单位和个人表彰和奖励情况。台帐应设考核项目或内容、被考核部门和个人、主要事迹和存在问题、考核意见和结果、奖惩情况、考核部门签字及审批部门等栏目。
（十）消防管理台帐
记录消防安全组织网络、消防演练情况、消防设施台帐、消防检查和整改、消防工作会议等专项消防内容。
（十一）安全防护用品台帐
记录防护用品名细或发放（领用）管理情况。
（十二）事故应急预案台帐
包括各级事故应急预案，记录事故应急预案演练、应急准备物资检查和相应管理内容台帐。
第 5 页
共 32 页 （十三）关键装置重 点部位台帐
记录关键装置重点部位（包括重大危险源）承包人员情况，巡检情况，危险点分布平面图等安全强化管理工作台帐。
（十四）安技装备台帐
建立特种设备（压力容器）、安全阀、联锁、阻火器、呼吸阀、可燃（有毒、有害）气体报警器、防雷（防静电）设施等台帐及管理工作台帐等。
（十五）安全管理制度台帐
本公司或站场的所有安全管理制度、安全作业规程等。
（十六）上级文件台帐
外来政府部门安全文件、上级部门安全管理下发文件等。
（十七）自制安全文件台帐
项目公司因安全管理下发各单位的安全文件或通知等。
（十八）其他文件台 帐
适合本公司(单位)的其他安全管理台帐,如事故抢险台帐、职业安全卫生台帐、安全取证台帐等。
（十九）特殊工种人员档案
记录特殊工种人员姓名、工种、年龄、本岗位工龄、性别、取证时间、参加培训情况及有效期限等。工种原始证件或复印文本存放等。
（二十）安全学习资料档案
保存下发的上级各种文件、安全会议材料及安全试题库、安全考
第 6 页
共 32 页 试卷、安全通报等学习资料。
（二十一）火票档案
保存一年的火票存根。
（二十二）安全活动记录
安全活动记录内容要齐全，填写参加人数、签到、参加领导、活动内容、发言情况、领导签字等。
安全活动内容：学习安全文件、通报、安全规章制度；学习安全技术知识、劳动卫生知识；结合事故案例，讨论分析典型事故，总结吸取事故教训；开展事故预想和岗位练兵，组织各种安全技术表演、安全宣传等。
（二十三）
台账填写规范
各类台帐要求填写规范、字迹清晰、保存完好且处于有效状态。每类台帐要编制目录、文件编号，以方便查找。
（二十四）
各子单位本级台账
以上安全台帐管理制度原则针对各项目公司（安全监察部）要求，各项目公司以下的站场等生产单位可根据自身安全工作的范围和实际情况，参照项目公司建立台帐的内容，建立本级安全生产台帐，此工作由项目公司安全监察部负责组织进行。
（二十五）
实施
本制度由天然气公司安全监察部负责解释。自发布之日起试行。
第 7 页
共 32 页 附件 1 1 ：安全会议台帐
*****年××例行安全会议记录
编号 日期
地点
主持人
参加人员：
姓名 签到 姓名 签到 姓名 签到
会议内容：
第 8 页
共 32 页 安全委员会例行会议记录
日
期：____________________；记录人：________________________ 地
点：____________________________________________________ 主
题：____________________________________________________ 参会人员：__________________________________________________ ___________________________________________________________ 主持人：____________________________________________________ 发言人：____________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
第 9 页
共 32 页 附件 2 2 ：
安全管理组织及人员台帐
安全管理人员档案卡
姓
名
性
别
文化程度
职
称
职
务
安全工作责任性质
所在部门
安全工作年限
身份证号码
证
书
姓名：
证书名称 证书编号 发证部门 发证日期 有效期至
培
训
姓名：
培训内容 培训时间 学时 考核结果
第 10 页
共 32 页 附件 3 3 ：
安全教育台帐
员工安全教育登记卡
姓名
性别
年龄
文化
工种
本工种年龄
安全操作证号
公司级 培训内容：
考核成绩 （意见）
受教育人签字：
日期：
受教育人签字：
日期：
安监部主管签章：
日期：
车间 或 站 级 培训内容：
考核成绩 （意见）
受教育人签字：
日期：
教育人签章：
日期：
车间（站）主管：
日期：
班组级 培训内容：
考核成绩 （意见）
受教育人签字：
日期：
教育人签章：
日期：
班组负责人：
日期：
转岗培训 培训内容：
考核成绩 （意见）
受教育人签字：
日期：
教育人签字：
日期：
车间（站）主管：
日期：
转岗培训 培训内容：
考核成绩 （意见）
受教育人签字：
日期：
教育人签字：
日期：
车间（站）主管：
日期：
安全培训登记
第 11 页
共 32 页
培训单位：_______________________________；培训编号：___________________ 培训时间：_______________________________；培训地点：___________________ 培训内容：____________________________________________________________ 培训方式：集中授课（
）；录像（
）；演示（
）；其他（
）
主讲人签字：_________________________________________________________。
序号 授培签字 备注 序号 授培签字 备注 1
33
2
34
3
35
4
36
5
37
6
38
7
39
8
40
9
41
10
42
11
43
12
44
13
45
14
46
15
47
16
48
17
49
18
50
19
51
20
52
21
53
22
54
23
55
24
56
25
57
26
58
27
59
28
60
29
61
30
62
31
63
第 12 页
共 32 页 附件 4 4 ：安全检查台帐
安全检查整改表
检查类别：
检查日期：
检查人：
具体位置 存在问题 整改建议或要求 整改期限 整改责任人 复查情况 备注（复查人）
第 13 页
共 32 页 附件 5 5 ：
隐患治理台帐
危险隐患整改通知单
隐患整改通知单编号：××天然气 20××-000 隐患单位
隐患具体位置、项目内容或违章实况
检查人（单位）及检查日期
整改建议 或（要求）
整改期限
整改责任人 或单位
整改责任人 （签字）
整改验收情况
整改验收人 及日期 （签字）
安全监察部 负责人 （签字）
备
注
注：此整改表一式两份，一份留整改责任单位，一份留安全监察部门。
第 14 页
共 32 页 附件 6 6 ：
事故台帐
工伤事故登记表
天然气
发生工伤时间
年
月
日
时
分
工伤类别：
工伤编号：20××060× 姓名 工伤情况(死重轻) 工种及级别 性别 年龄 本工种工龄 歇工日期 附注
事故 概况
原因 分析
防范 措施
事故 处理
安监部负责人：
场（站）负责人：
制表人：
年
月
日
第 15 页
共 32 页 附件 7 7 ：
消防管理台帐
消防器材登记表
序号 位置 型号规格 数量 购进日期 保管人 负责人 有效起止日期 备注
第 16 页
共 32 页 消防器材专项检查整改表
检查类别
场站 及位置 灭
火
器 室
内
消
防
栓 类型 铅封是否完好 压力指示 定置、卫生情况 整改要求 封条是否完好 带、枪头是否完好 整改要求
检查日期：
检查人：
验收人：
验收日期：
第 17 页
共 32 页 附件 8 8 ：
安全防护用品台帐
安全防护用品计划、发放和领用记录表
月份：
项目 部门
防护用品类别（计划）
发放人 领用人 领用日期 备注 手套 面罩 口罩 等等
××
××
××
合计
第 18 页
共 32 页 附件 9 9 ：
压力管道数据表
压力管道数据表
管道名称
管道编号
管道类别
公称直径（mm）
材质
壁厚（mm）
管道长度（m）
最高工作压力（Mpa）
强度试验压力（Mpa）
严密性实验压力（Mpa）
输送介质
最高工作温度（℃）
投用日期
敷设方式
防腐方式
绝热方式
管道图号
调压站数量
设计规范
设计单位
安装规范
安装单位
管道经过地区（厂区）
设计 设计规范选用
强度计算
管道材质选用
管道布线
防腐措施
决热措施
与道路（建筑物或其他管道）间距
强度实验方法 及压力选用
严密性试验方法 及压力选用
支吊架设计
埋地深度
安全装置
设计文件
施工 焊接质量
材质验收
支吊架质量
埋地深度
防腐工程质量
决热工程质量
严密性实验
强度试验
施工质量文件
使用 管理制度
持证上岗
定期检验
巡线检查
管道占压情况
抢险措施
安全值班措施
单位负责人签章：
填报部门负责人签章：
填报人签章：
填报日期：
联系电话：
第 19 页
共 32 页 附件 10 ：
锅炉数据表
锅炉数据表 锅炉名称
锅炉型号
使用登记证编号
制造厂名
制造日期
安装完工日期
投入使用日期
投入使用日期
设计工作压力（MPa）
许可使用压力（MPa）
额定供热量（KJ/h）
额定出力（t/h）
介质出口温度（℃）
水处理方法
定期检验日期
锅炉用途
锅炉使用地点
备注
单位负责人签章：
填报部门负责人签章：
填报人签章：
填报日期：
联系电话：
第 20 页
共 32 页 附件 11 ：
压力容器数据表
压力容器数据表
名称
编号
注册编号
使用证编号
类别
设计单位
投用年月
使用部门
使用地点
制造单位
制造年月
出厂编号
材料 筒体
封头
内衬
内径（mm）
操作 条件 设计压力（Mpa）
安全 附件 是否有安全阀
壁厚（mm）
最高工作压力（Mpa）
是否有爆破片
高/长（mm）
设计温度（°C）
是否有紧急切断阀
容积（m3 ）
最高工作温度（°C）
是否有压力表
有、无保温、绝热
介质
是否有液面计
安全 状况 等级
定期 检验 情况
备注
单位负责人签章：
填报部门负责人签章：
填报人签章：
填报日期：
联系电话：
第 21 页
共 32 页 附件 12 ：
加气站数据表
加气站数据表
加气站名称
占地面积（m2 ）
地址
地理类型
经营范围
经营方式
储罐数量
罐间最小距离（m）
加气机台数（台）
天然气最大储量（m3 ）
液化石油气最大储量（m3 ）
防雷装置
接地装置
消防 设施
检修 记录
单位负责人签章：
填报部门负责人签章：
填报人签章：
填报日期：
联系电话：
第 22 页
共 32 页 附件 13 ：
危化品运输数据表
危化品运输数据表
基本 情况 名称
经营地址
占地面积
经营性质
许可证编号
审验部门
审验结果
从业人数
驾驶员数量
押运员数量
装卸员数量
专用车数量
单车购价 80 万以上数量
单车购价 80 万以下数量
安全 制度 安全管理制度
安全生产责任制
岗位责任制
安全操作规程
安全学习制度
事故应急处理预案
车辆及设施维修、检测、检查制度
道路危险货物运输从业人员培训计划
运输车辆
车型 型号 车号 购置日期 购车价 （万元）
运输介质 运输证编号 车况等级 罐体检测结果 压力等级 车载通讯设备 悬挂危化品运输标志
单位负责人签章：
填报部门负责人签章：
填报人签章：
填报日期：
联系电话：
第 23 页
共 32 页 附件 14 ：
危险源周边环境
危险源周边环境
危险源周边环境情况 可能灾害形式
最大危险区域面积(m3 )
周边地区情况 单位类型 数量 单位名称 人数 与危险源最近距离（m）
住宅区
生产单位
机关团体
公共场所
交通要道
其他
周边环境对危险源的影响 类型 数量 简要说明 火源
输配电装置
其他
单位负责人签章：
填报部门负责人签章：
填报人签章：
填报日期：
联系电话：
第 24 页
共 32 页 附件 15 ：
安技装备台帐
特种设备及安全附件登记表
类别：
序号 名称及型号 制造单位 出厂日期 合格证号 使用（登记）证号 安装单位 安装日期 投用 日期 规定使用期限 规定检验期限 所在位置
第 25 页
共 32 页 附件 16 ：
上级文件台帐
安全工作收文（通知）主要资料目录登记
序号 收文日期 来文单位名称 文件名称（文号）
分发情况 备注
第 26 页
共 32 页 附件 17 ：
自制安全文件台帐
安全工作自制发文（通知）主要资料目录登记
序号 文件日期 文件名称（文号）
分发情况 备注
第 27 页
共 32 页 附件 18 ：
工业卫生措施登记表
工业卫生 措施登记表
部位 需定期采样检测的项目（粉尘、有毒气体、噪音等）
测试结果 防护措施 治理措施 备注
第 28 页
共 32 页 附件 19 ：
特殊工种人员档案
特种作业人员档案卡
姓
名
性
别
身份证号码
文化程度
工
种
操作部门
专业工龄
工作部门
证
书
姓名：
证书名称 证书编号 发证部门 发证日期 有效期至
培
训
姓名：
培训内容 培训时间 学时 考核结果
第 29 页
共 32 页 附件 20 ：
火票档案
动火工作许可证
NO 第
号
动火级别：
1、单位名称：
2、日期：
年
月
日
3、动火区间：
年
月
日
时
分至年
月
日
时
分 4、动火工作区域：
5、需动火设施/设备名称：
6、动火项目：
电焊
（
）
电钻
（
）
明火加热
（
）
签
名 气割
（
）
砂轮打磨
（
）
其它
（
）
7、动火前准备工作：
预防措施 需要/不需要 完成 预防措施 需要/不需要 完成 相关设备清洗置换
隔离区域并设置标牌
相关管道清洗置换
保持通风良好
相关管道盲板隔离
断开电源并挂牌
关闭相关阀门、挂牌
停止工艺步骤
作业区移去易燃易爆物
保证作业区水流
作业区移去可燃物
检查作业区灭火用具
其他安全措施：
签
名
日期/时间
8、可燃气体检测：
检测项目 限值（〈LEL%〉 测定值 签
名
9、个人防护：
防护用品 需要/不需要 完成 防护用品 需要/不需要 完成 电焊面罩
安全带
防护眼镜
其他
手套
签名
10、审批签字程序：
填写人（班长/工段长等）
日期 时间 动火人签名
动火负责人签名
车间（站）安全员审核
车间（站）监火人签字
施工方监火人签字
动火完现场安全检查人
车间（站）负责人
安全监察部负责人
公司主管安全副总经理
备注
1、此表一式两份，动火单位现场施工人员一份，安全监督部存留一份。
2、 动火前，必须按安全技术要求审核完成动火安全措施，并按动火级别由相关责任人签字方可生效。
3、 施工时，监护人必须在现场，直到动火结束，完后必须经防火单位人员检查，无隐患方可结束。
第 30 页
共 32 页 附件 21 ：
安全活动记录档案
安全活动记录
活动编号：
举办单位：___________________；活动地点：__________________ 活动时间：___________________；记录人：___________________ 参加人员：__________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 主持人：___________________________________________________ 活动内容：__________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
第 31 页
共 32 页 附件 22 ：
抢险登记表
抢险登记表
抢险单位：
编号：
抢险时间
抢险地点
事故性质：
抢险人员：
抢险过程：
事 故 处 理
事故原因：
事故责任及处理：
事故防范措施：
其他：
备注
抢险负责人：
安监部负责人：
公司经理：
第 32 页
共 32 页 附件 23 ：
带气作业安全许可证
带气作业安全许可证
作业单位
作业地点
作业时间
年
月
日
时
分至
年
月
日
时
分 作业内容、 范围和对象
安全措施
施工作业人员
日期
施工安全监护人
日期
车间（站）值班 监护人
日期
施工完现场 安全检查人
日期
车间（站）负责人
日期
施工方负责人
日期
调度中心
安全监察部负责人
日期
主管生产安全副总
日期
备注：1、此表一式两份，施工现场施工人员一份，安全监察部存留一份。
2、带气作业安全许可证可另附“带气施工方案”。
3、施工过程必须按照事先审核的安全措施进行落实。
4、施工时，安全监护人须在现场监护，直到施工结束。
5、施工完毕，须经安全防火单位的相关人员检查后，无任何事故隐患，方能撤离。
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