2012年财政所财政预算执行情况及2013年财政预算报告
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告2012年财政预算执行情况及2013年财政预算草案，请予审议，并请特邀代表和列席会议的同志们提出宝贵的意见。
一、2012年财政预算执行情况
2012年，镇党委政府以科学发展观统揽全局，率领全镇上下开拓进取，求实创新，坚定不移地推进富民强镇进程，保持了社会经济的持续、健康发展，财政收入继续保持稳定增长。具体收支情况如下：
2012年全镇财政预算内总收入完成10065.6万元，为预算8388万元的120 %，同比增长15.78%。其中：上划中央两税完成6627万元，完成年度计划5707万元的116%；一般预算收入完成3438.6万元，完成年度计划3131万元的110%，比上年增加560万元，增幅16%。
1、一般预算收入中，主要收入项目（分征管部门）的完成情况是：
①国税部门完成2209万元，为预算的1902万元的116%;
②地税部门完成1216.6万元，为预算1196万元的102%;
③财政部门完成13万元，为预算12.8万元的102%。其中：耕地占用税完成8万元；契税完成5万元；
2、上划中央两税6627万元。
3、预算外总收入完成660万元。
全年财政支出完成情况：
2012年全镇财政总支出1035万元，为预算886.4万元的116.8%，其中预算内支出412万元，为预算362.4万元的113.6%，预算外支出623万元,为预算524万元的118.9%。
主要支出项目的完成情况：
1、农业水利部门事业费支出233.9万元，为预算的123%；
2、文体广播事业费支出32.5万元，为预算的120%;
3、人口与计生事务费支出39.7万元，为预算的118%;
4、其他部门事业费支出59.1万元,为预算的113%;
5、行政管理费支出581.1万元(包括人大经费15万元),为预算的110%;
6、社会保障费19.5万元,为预算的105%;
7、行政事业离退休费69.6万元,为预算的100%;
以上收支情况表明，我镇2012年的财政预算执行结果是收支平衡，略有节余。预算外支出的增长主要是公共事业支出的增加和综治维稳以及社会主义新农村建设增加的基础设施投入等。
2012年，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的关心支持下，我们认真贯彻党的十八大和十七届五中、六中全会精神,牢固树立和全面落实科学发展观，围绕“全面达小康”的发展目标，依靠重点骨干企业在财源建设中的支柱作用，适应经济社会发展的新要求，积极履行职能，狠抓收入征管,优化支出结构,强化财政管理,统筹兼顾，确保重点，在经济增长明显减速的严峻形势下,确保了全镇工商税收的稳定增长和各项重点支出的需要,为我镇经济社会协调发展提供了可靠的财力保障。总结一年来的财政工作，我们主要取得以下几方面的成效。
（一）围绕科学发展，注重财源建设，保持财政收入稳定增长。我们始终坚持第一要务，全力服务经济，加快财源建设步伐，把做大收入“蛋糕”作为工作的中心，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。实行挂钩联系骨干企业、成长型企业制度。认真开展税源调查活动，了解企业生产经营状况，及时掌握税源第一手资料。配合税收征管，确保应收尽收，促进财政收入的稳定增长，一年来，我镇全力参与煤炭税费电子化征管工作，基本做到了“应收尽收”、“颗粒归仓”，达到了煤炭减产不减收的效果。
（二）围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。一是本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保机关村居工资按时发放，民政优抚、五保低保人员经费按时发放,养老医保经费的及时缴纳。针对行政事业单位的运行现状，及时调整经费供给办法，安排76万元的资金，确保了部门的履职支出。二是安排资金84.28万元，保证科教文卫体、计生事业的发展。三是安排资金100余万元，投入到农村环境卫生大整治中，基本改变了XX“脏、乱、差”的旧形象，营造了干净、卫生、整洁的宜居宜商的新环境。
（三）围绕改善民生，构建和谐社会，加快社会主义新农村建设。我们坚持“多予，少取”的方针，着力改善民生。支农力度不断加大，投入结构不断优化，惠农政策取得实效。一是认真落实惠农政策，粮食直补、农资综合补贴、军补、家电下乡等41个涉农补贴项目资金全部通过“一折通”直接打卡发放到农户，总共发放各类资金1800余万元，受益对象11110户。二是大力推进新农村建设，共投入743万元用于农田水利、农村道路等基础设施，新建农村路道18.6公里；向上争取一事一议财政奖补资金78万元，农村生产生活条件进一步改善。
（四）围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；二是着力增收节支。认真做好各项基金的征收筹集工作，大力清理和压缩各项往来。严格执行《政府采购法》，规范采购程序。大力推行工程项目决算审计，进一步完善机关公用经费定额管理办法，公务接待条线包干办法，有效地节约财政资金20多万元；三是完善管理制度。严格执行预算外资金管理制度，不断提高“乡财县管”和“村财镇管”的核算、管理和服务水平，进一步完善了各级财务管理制度；四是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查；认真做好镇属事业单位清产核资工作；积极参与农村道路的招标和竣工验收工作；注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，不断提高财政依法行政依法理财能力。
各位代表，2012年预算执行情况是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受财政体制各方面因素影响，镇财政收入和可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出；大多事业单位已无收入来源，镇财政无力满足部门单位的支出需求，防范和化解财政风险的任务非常艰巨；财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。
二、2013年财政预算草案
根据全镇经济和社会发展规划，2013年镇财政预算安排和工作的总体思路是：以党的十八大精神为指导，全面贯彻县委经济工作会议精神，认真落实科学发展观，着力支持经济发展，着力改善民生，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，加强财政监管，加快推进我镇和谐社会和小康社会的进程，促进经济又好又快全面协调可持续发展和社会全面进步。
按照上述思路，2013年预算草案安排如下：
（一）财政总收入xx亿元。其中一般预算收入3697万元，上划中央两税收入7803万元。
1、一般预算收入中，主要收入项目（分征管部门）是：
（1）国税部门完成2467万元；
（2）地税部门完成1217万元；
（3）财政部门完成13万元。
2、上划中央两税收入7803万元。
3、非税收入686万元。
（二）全镇财政预算总支出安排为 1086.4万元，其主要项目安排是（按县财政计划数安排）：
1、一般公共服务730.9万元。其中:
①机关事务561.1万元。其中：工资246.3万元；误餐费及下乡费21.5万元；其他支出393.3万元；
②财政事务30.1万元。其中：工资25.7万元；误餐费及下乡费2.7万元；其他支出1.7万元；
③人口与计划生育39.7万元。
2、文体与传媒22.5万元。其中：
①文化体育事业费14.1万元；
②广播事业费8.4万元。
3、农林水事务233.9万元。
4、社会保障缴费99.1万元。其中：
①医疗保险费19.5万元；
②行政离退休费79.6万元。
以上预算是按现行财政体制，按照“量入为出，收支平衡”的预算原则和上级有关政策要求安排的。各位代表，做好今年的财政工作，对于促进我镇经济持续、稳定、健康发展，开创我镇财政工作新局面具有重要意义。
（三）解放思想，迎难而上，确保2013年预算圆满完成
2013年，我们将按照镇党委“抓安全、保稳定、转观念、调结构、优环境、谋发展、重民生、构和谐”的总体思路，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会又快又好发展提供财力支撑。
1、以培植财源为工作重点，着力打造发展财政。继续坚持“有所为有所不为”，培植壮大地方财源，抓好收入征管工作，服务于发展大局。围绕镇党委政府区域调整后的发展战略，着力支持重点工程，重点项目建设，加速新型工业化进程，加快发展现代服务业，确保全镇各项重大经济发展战略决策的顺利实施。注重优化收入结构，坚持税费并举，规范非税收入的征缴，坚持抓大不放小，着力提高地方税收的比重，健全税源台帐，增强工作的预见性，促进经济持续健康的发展，壮大地方财政实力。
2、以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政。继续加大支农力度，科学安排资金，加强农村基础设施建设，用足用活农村一事一议财政奖补政策，不断改善农村的生产、生活条件。继续落实好财政惠农政策，高质量地用好农民补贴网，进一步完善“一卡通”发放办法，不断放大致富农民财政政策效应，促进城乡协调发展；努力支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，提高新型农村合作医疗保险参保率，加快发展公益性事业，逐步实现公共服务均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求；加强党风廉政建设，不断提高财政的保障能力，促进和谐社会的建设。
3、以创新创优为工作动力，着力打造透明财政。一是继续深化部门预算管理制度改革，调整完善部门预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。二是强化非税收入管理改革，推行乡镇国库集中收付制度改革，“收支脱钩”管理，统筹安排收入，提升财政管理水平。三是继续做好镇级债务清理化解工作。盘活存量资产，统筹安排资金，努力化解债务风险，提高镇财政的运行质态，促进我镇财政经济步入良性循环的轨道。
4、以规范有序为目标要求，着力打造法治财政。进一步加强制度建设，规范行政行为；认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。继续完善机关公用经费定额管理办法，切实抓好公务用车和公务卡制度改革。转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。依法做好政府采购工作，扩大政府采购的范围和规模。加强会计基础管理，切实抓好会计基础工作规范化建设。
5、以作风建设为主要抓手，着力打造满意财政。根据《XX市党政机关工作人员作风问责暂行办法》的要求，一是抓好制度建设，进一步完善各项内部管理制度，认真抓好制度的执行，真正在务求实效上狠下工夫，努力形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作风建设，进一步加强思想作风建设，以创建文明行业为载体，增强服务意识，提高服务水平，三是抓好廉政建设，把思想教育与制度建设相结合，牢固树立马克思主义的世界观、人生观、价值观和正确的权利观、地位观、利益观，不断筑牢拒腐防变的思想道德防线，努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉政，以实际行动履行“为人民理财”的职责，实现“让人民满意”的目标。
各位代表：完成2013年财政预算的任务艰巨，责任重大。让我们紧紧依靠镇党委政府的领导，进一步解放思想，迎难而上，奋力拼搏，努力为推进全镇小康进程，加快建设美好新XX做出更大的贡献！
谢谢大家！
