XX县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将XX县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案提请本次会议审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。
一 2011年财政预算执行情况
2011年是实施 “十二五”规划的开局之年，也是我县在解放思想、扩大开放、推动跨越发展、实现经济社会又好又快发展战略目标夯实基础的关键之年。我县财政工作在县委、县人民政府的正确领导和县人大、县政协的有效监督支持下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，始终以科学发展观统领财政工作全局，认真贯彻落实中、省、市、县财税工作会议精神，紧紧围绕全县工作重点和财政任务目标，加快财政改革与发展，积极依法组织收入，切实加强财政管理，广辟财源税源，大力支持县域经济发展，较好地服务了我县改革、发展、稳定的大局，超额完成了县十五届人大四次会议确定的财政预算收支目标任务。
（一）全县财政一般预算收支执行情况
2011年，县级地方财政一般预算收入25388万元，完成市政府下达任务和年初县人代会批准预算任务25308万元的100.3%，比2010年增收3570万元，增长16.4%。其中：国税征收完成4510万元，比2010年收入3705万元增收805万元，增长21.7%；地税征收完成13196万元，比2010年收入11097万元增收2099万元，增长18.9%；财政征收完成7682万元，比 2010年收入8066万元减少384万元，下降4.8%。
2011年上缴中央两税收入16178万元，比 2010年上缴中央两税收入14226万元，上缴增加收入1952万元，增长13.7%。
2011年全年财政一般预算支出完成123621万元，比2010年支出数114932万元增加8689万元，增长7.6%。
（二）地方财政一般预算收支平衡情况
2011年地方财政一般预算收入25388万元，上级补助收入52527万元，专项转移支付收入46411万元，政府债券转贷收入80万元，上年结余收入4537万元，调入资金193万元人，收入合计129136万元；地方财政一般预算支出123621万元，上解上级支出1800万元，支出合计125421万元。收支相抵，年终滚存结余3715万元，其中：结转（授权拨付到单位未使用）下年使用3660万元，净结余55万元。
（三）全县政府性基金预算收支执行情况
2011年基金预算收入完成2989万元，上年结余2726万元，加上级专项补助4199万元，收入来源合计9914万元，基金支出7440万元。收支相抵，年终滚存结余2474万元，其中：结转下年使用957万元，净结余1517万元。
各位代表，2011年的财税工作实现了“十二五”开门红，财政收支均创历史新高。回顾过去的一年，主要做了以下工作：
1、强化收入征管，千方百计保增长。面对全球复杂多变的经济形势，县委、政府领导高瞻远瞩，科学决策，顺势而谋，紧紧抓住国家实施新一轮西部大开发和云南桥头堡建设的重要历史机遇，以开放促创新、以创新促发展，围绕建设区域性金融中心目标，完善财政与金融联动，深化财政管理体制改革等措施，为培植财源，优化收入结构打牢了基础。建立健全协税护税机制，强化综合治税，积极推进税收征管的法制化、科学化，加强对重大项目、重要行业和重点企业的跟踪服务，不断挖掘税收增收潜力，确保税收收入稳步增长，超额完成了保增长的目标任务。
2、创新发展方式，财源建设与收入征管并重。针对我县财源结构单一，地方财政收入总量小，财政自给能力弱的现状，财税部门始终把加强财源建设与财政收入征管放在财政工作的突出地位，千方百计增加财政收入总量。调整优化农业产业结构，促进农业产业化经营，其中：安排烤烟生产发展资金922万元，蚕桑发展资金480万元，用于巩固现有支柱财源。大力支持“工业强县”战略，深入推动项目建设，培育新的支柱产业和骨干财源，积极配合有关部门向上争取上级资金1642.55万元，支持工业经济发展。继续加大税收征管力度，加强税收监控体系建设，严格依法征收，确保财政收入持续稳定增长。
3、优化支出结构，改善民生取得新成果。大力推进城乡经济发展。狠抓增收节支，确保民生和重点支出。2011年经多方筹集资金化解地方性政府债务2072万元。支出上重点突出了以下方面：全年完成农林水支出26239万元，比上年同期24439万元增支1800万元，增长7%。安排农田水利支出资金5477.4 万元（其中：县本级安排资金1923.06万元）；水利支出县级安排资金3554.34万元。主要用于农村水利建设、农村安全饮水、农村沼气建设、中低产田地改造、中低产林改造项目的扶持等。发放粮食直补、良种补贴、农机具购置补贴、农资综合补贴4982.07万元。新增农资补助动态调整资金318万元，草原生态奖励补贴、能繁母猪补贴725.18万元，大中型水库库区基金支出1690万元，大中型水库移民后期扶持资金投入188.96万元，移民库区基金支出940万元。林业资金支出4261.22万元，主要是生态保护补偿资金866.09万元，退耕及完善退耕还林补贴资金1151.54万元。水利支出资金6236.86万元，病险水库除险加固投入2545.47万元。扶贫资金支出2487.85万元。争取家电下乡财政补贴资金644万元，汽车、摩托车下乡补贴资金508万元；发放城镇廉租住房补贴资金577万元；拨付廉租住房建设资金1120.57万元；实施村级公益事业“一事一议”项目141 个，项目总投资达2219.92 万元，争取上级“一事一议”财政奖补资金1143万元，受益村民达6046 户、23912人。项目主要体现在村内道路硬化、人畜饮水、农田水利、沟渠、文化活动室和活动场所建设等。
4、狠抓资金管理，确保项目资金、专款及时到位。一是落实教育优先方针。全年完成教育支出25233万元，比上年支出22196 万元，增加 3037万元，增长34.5%。发放农村义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活补助资金2315万元；农村义务教育经费保障支出4447万元；安排校舍安工程建设资金 3119 万元。加快推进公共文化服务体系建设，投入基础设施建设资金865万元。二是大力支持公共卫生。全年卫生支出 15329万元，比2010年的支出11903万元，增长3426万元，增长28.8 %。其中：“新农合”支出5071 万元，惠及了全县广大农民。三是加大社会保障投入，全年共支出49594 万元（含县级配套资金 648万元），主要是：发放城乡低保金4988万元，五保户供养金300万元、城乡医疗救助金1170万元，救灾救济金135万元，重点优抚对象生活补助金1079万元以及医疗保障3558万元。就业再就业支持下岗失业人员、农民工、劳动密集型小企业小额担保贷款财政贴息资金2611.55 万元。其中：支付下岗失业人员、返乡农民工、复转军人、待业大中专毕业生已进行工商注册的首次创业人员小额担保贷款财政贴息2199.92 万元；“贷免扶补”创业小额贷款财政贴息资金235.72 万元；劳动密集型小企业贷款财政贴息资金175.91万元。优化财政支出结构，压缩一般性公务支出，加大保障民生投入的力度。四是加快交通发展力度，通过项目争取、融资等，安排交通建设资金5345万元。五是城市建设方面投入资金3829.9万元。其中：公共租赁房建设672.9万元；污水处理厂投入项目1382万元；垃圾处理厂800万元；投入新城区建设资金575万元；城区美化亮化建设投入400万元。六是社会主义新农村建设，民居保安工程投入资金1400万元。七是确保社会维稳支出，重点确保公、检、法、司经费足额到位等，县财政都给予了相应的增支保障，有力维护社会稳定和谐发展。
5、狠抓改革创新，加强资金监督管理。 2011年，继续深化了部门预算改革，国库集中支付改革等。严格控制一般性公用经费支出，在全县范围内开展财政性资金大检查，规范了财务行为，提高了管理水平。加强会计从业人员的培训和管理，共培训财务人员800余人，提高财会人员的综合素质。加强政府采购管理，全年共完成采购金额3113.61 万元，比上年完成采购量2858.19万元，增加255.42 万元,增长8%，节约资金208.03万元，综合节约率6.26%。
2011年我县财政工作虽然取得了一些成绩，但我们也要清醒地认识到，财政工作仍然存在不少问题和困难。集中表现在：从支出上看，一是预算收支平衡难度大。随着发展速度的不断加快，发展需求与财力保障的矛盾日益突出，刚性支出快速增长，加上解决民生所需资金巨大，财政收支矛盾十分突出，收支平衡的任务越来越繁重。二是国库资金调度非常困难，“保工资、保运转、保民生”的难度不断增大，资金调度困难的问题在一段时期内仍无法解决；三是政府性债务繁重，到期债务偿还资金来源溃乏，投入生产性发展资金严重不足，资金筹措十分艰难，这些问题已成为我县经济社会健康快速发展的最大障碍。从收入上看，一是财源结构比较单一，财源增长还没有摆脱依赖漫湾、大朝山电站的被动局面，县内仅靠烤烟支撑，还要加大对工业企业的培植力度，培植更多的骨干财源，调整结构强内力，切实增加可用财力。二是收入结构不合理，非税收入占财政收入的比重仍然偏高，进一步调优收入结构。2011年的财政收入中，非税收入完成8182万元，占财政一般预算收入比重达32.2 %，比2010年非税收入完成8514万元，占财政一般预算收入比重37.2%有所下降。针对这些困难和问题，我们将采取积极有效措施，在今后的工作中切实加以研究和解决。
二 2012年财政预算草案
2012年，我们面对国家实施新一轮西部大开发、云南桥头堡建设的重大历史机遇，这是我们加快发展的大好机会。但是，我们的保障能力十分有限，面对刚性支出的不断增加，民生保障的压力越来越大，各项重大工程、重点项目都需要大量的资金投入，收支矛盾十分突出。大力支持经济发展方式转变，狠抓财源建设，促进财政收入合理、较快增长。进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生。继续从严控制一般性支出，进一步提高财政资金使用效益，努力实现当年财政收支平衡。所以，2012年预算安排的原则是：坚持以人为本，统筹兼顾。一是保工资，二是保基本运转，三是保重点。围绕建设“生态景东、文教景东、和谐景东、魅力景东、开放景东”的目标，民生优先，突出重点，进一步优化财政支出结构，为建设景东美好家园提供有力的财政保障。
（一）2012年财政收支预算情况
2012年地方财政一般预算收入28436万元，比上年收入25388万元增加3048万元，增长12%。其中：国税部门收入计划5232万元，比上年收入4510万元增加722万元，增长16%；地税部门收入计划15308万元，比上年收入13196万元增加2112万元，增长16%；财政部门收入计划7896万元，比上年收入7682万元增加214万元，增长2.8%。
根据收入的预期目标28436万元测算，上级转移支付和专项补助预计102377万元，上年滚存结余收入3715万元，收入总来源134528万元，扣除正常的上解支出1930万元，年初一般预算支出安排132598万元（含预计专款支出）。
（二）2012年的基金预算情况
基金预算收入由于国有土地出让收入的规模的不确定性因素，基金预算收支难以打足，所以2012基金预算本着以收定支，合理安排支出的原则确定基金收支预算：2012年的基金收入预算为3566万元，上级补助收入3650万元，上年结余收入2474万元，收入来源合计9690万元。预算支出安排9690万元。
三 振奋精神，苦干实干，确保完成2012年各项财政工作任务
（一）多方培植财源，做实做大我县财政“蛋糕”。调整农业产业结构，巩固提高农业“基础财源”。支持工业强县战略。加快工业园区建设，引进高效环保企业向园区集中，催生新的产业群；扶持企业发展，整合政府资金，落实各项财税优惠政策；支持企业特别是重点骨干企业科技创新和技术改造，提升发展水平。支持城镇化带动战略，积极推进城镇提质扩容。大力推进创业富民工程。加大融资和小额担保贷款力度，切实兑现奖励扶持政策，支持和鼓励全民创业。充分利用我县丰富的自然资源，继续加快两山绿色经济带开发进程，带动第三产业发展。积极配合相关部门精心策划一批以重大基础设施、民生工程等为重点的项目，加大向上争取资金的力度，夯实财政增收基础。处理好“吃饭”与“建设”的关系，一般性财力保吃饭和基本运转，建设性支出主要靠向上争取、招商引资和向金融机构融资，借助外力加快发展。盘活城镇土地资源，将土地出让收益作为发展建设的主要资金来源。
（二）狠抓收入管理，确保应收尽收。进一步加大组织收入工作力度，明确任务，落实责任，加强协调配合，严格依法征税，严厉打击各种偷逃骗税行为，加大税务稽查力度，堵塞税收漏洞，杜绝跑、冒、滴、漏，确保财政收入应收尽收。密切关注税源变化情况，着重抓好重点项目和税源的监控，采取切实可行的征管措施，充分挖掘增收潜力。加大非税收入征收管理力度，确保非税收入应收尽收。定期召开财税、金融联席会议，分析收入征管过程中存在的困难和问题，确保完成今年财政收入比上年增长12%以上的任务目标。
（三）坚持有保有压，集中财力保障重点。保障民生支出，加大教育保障投入，进一步完善农村义务教育经费保障和贫困学生资助机制，支持校舍安全工程；加大社会保障投入，支持完善就业、就医、住房、养老等社会保障体系，稳步提高社会保障水平；加大医疗卫生投入，努力提高人民群众医疗保障水平；进一步支持计划生育、文化、体育、广播电视等社会事业，促进社会协调发展。保障国家己出台的公务员津补贴及事业人员绩效工资改革政策的落实到位。支持实施保障性安居工程。推进廉租住房、公租房建设和农村危旧房改造，缓解低收入家庭住房困难。
（四）加大“三农”投入，促进城乡统筹发展。加大农业综合开发力度，提高农业综合生产能力。加快农田水利建设，支持病险水库除险加固和山洪地质灾害防治工作，继续实施水稻、森林、能繁母猪保险等，提高农业抗灾、抗风险能力。认真做好农资综合补贴、良种补贴等各项涉农补贴发放工作，继续推进家电、摩托车下乡工作，支持做好农村劳动力转移就业培训工作，多渠道增加农民收入。支持农村综合改革，加强基层政权建设，完善乡（镇）、村级组织运转经费保障机制，做好农村公益事业“一事一议”财政奖补工作，促进改善农村基础设施建设，增强农村可持续发展能力。大力支持支持烤烟、蚕桑、甘蔗、茶叶、核桃、生物药业、食品加工等特色农业，促进农业产业化经营。
（五）深化改革，强化管理，努力提升科学理财水平。继续深化部门预算改革，强化预算编制、执行与监督相互分离、相互衔接、相互制约的机制。进一步建立和完善“金财工程”应用支撑平台，建立一体化财政管理信息系统。转变观念，提高认识，积极创造条件，逐步扩大推进公务卡结算改革。充分发挥财政监督职能，加大对违反财经纪律行为的查处力度，特别是加强对专项资金的监督检查，严肃处理挤占挪用各类专项资金和私设“小金库”等违法违纪行为。
各位代表，2012是“十二五”的关键之年，财政在推进发展、改善民生、促进和谐稳定中责任重大，让我们在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，以本次人代会议精神为指引，化压力为动力，知难而进，振奋精神，扎实工作，再创佳绩。按照科学发展观的要求，努力构建公共财政、和谐社会的要求，全面提升财政的公共服务能力、支持县域经济发展和改革创新能力，努力做好各项财政工作，确保全面完成2012年各项财政工作任务。为推动景东生态绿色桥头堡建设作出新的更大的贡献。
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